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《自治區(qū)國(guó)資委關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作的實(shí)施意見(jiàn)》的政策解讀

2020-05-06 19:27     來(lái)源:廣西壯族自治區(qū)人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
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自治區(qū)國(guó)資委主任辦公會(huì)議研究通過(guò)的《自治區(qū)國(guó)資委關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作的實(shí)施意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》),是深化國(guó)有企業(yè)改革、加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管的重要舉措,對(duì)于指導(dǎo)國(guó)有企業(yè)完善內(nèi)部控制體系,加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)監(jiān)督具有重要指導(dǎo)意義,可供全區(qū)國(guó)有企業(yè)完善內(nèi)控體系提供參考,也可供各市縣區(qū)國(guó)資委加強(qiáng)監(jiān)管提供參考。

一、《意見(jiàn)》出臺(tái)的目的

深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,落實(shí)好自治區(qū)關(guān)于防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)和推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的決策部署,推動(dòng)我區(qū)國(guó)有企業(yè)建立健全以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向、合規(guī)管理監(jiān)督為重點(diǎn),嚴(yán)格、規(guī)范、全面、有效的內(nèi)控體系。

二、《意見(jiàn)》起草的依據(jù)

文件相關(guān)內(nèi)容主要在《公司法》、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)框架下,為貫徹落實(shí)好黨的十八屆三中全會(huì)、十九屆四中全會(huì)精神,依據(jù)《中共廣西壯族自治區(qū)委員會(huì) 廣西壯族自治區(qū)人民政府關(guān)于全面深化我區(qū)國(guó)有企業(yè)改革的意見(jiàn)》(桂發(fā)〔201416號(hào))《廣西壯族自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督防止國(guó)有資產(chǎn)流失的實(shí)施意見(jiàn)》(桂政辦發(fā)〔2016188號(hào))《廣西壯族自治區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)改革國(guó)有資本授權(quán)經(jīng)營(yíng)體制實(shí)施方案的通知》(桂政發(fā)〔201945號(hào))等文件有關(guān)要求,系統(tǒng)提出內(nèi)控體系建設(shè)的任務(wù)和舉措。

三、文件適用范圍

該文件主要適用于廣西壯族自治區(qū)人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)履行出資人職責(zé)企業(yè),以及廣西壯族自治區(qū)人民政府委托國(guó)資委監(jiān)管的企業(yè),文中統(tǒng)稱(chēng)“監(jiān)管企業(yè)”。各市、縣(自治縣)、區(qū)國(guó)資委,以及中馬欽州產(chǎn)業(yè)園區(qū)國(guó)資辦如未出臺(tái)相關(guān)文件,其履行出資人職責(zé)的企業(yè)可參照?qǐng)?zhí)行。

四、內(nèi)控體系建設(shè)的主要任務(wù)

內(nèi)控體系的建設(shè)總的要求是要進(jìn)一步樹(shù)立和強(qiáng)化“管理制度化、制度流程化、流程信息化”的內(nèi)控理念,通過(guò)“強(qiáng)監(jiān)管、嚴(yán)問(wèn)責(zé)”和加強(qiáng)信息化管理,嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度,將風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)管理要求嵌入業(yè)務(wù)流程,促使企業(yè)依法合規(guī)開(kāi)展各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),實(shí)現(xiàn)“強(qiáng)內(nèi)控、防風(fēng)險(xiǎn)、促合規(guī)”的管控目標(biāo),形成全面、全員、全過(guò)程、全體系的風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制,切實(shí)全面提升內(nèi)控體系有效性。

具體來(lái)說(shuō):

一是各企業(yè)要從組織體系建設(shè)、制度體系建設(shè)、監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)入手,突出重點(diǎn)領(lǐng)域、重要崗位、重大風(fēng)險(xiǎn)、信息化監(jiān)管平臺(tái)等四個(gè)方面的內(nèi)容,層層抓好落實(shí)。要切實(shí)解決內(nèi)控體系建設(shè)中職能部門(mén)、監(jiān)督部門(mén)職能交叉重復(fù)、職責(zé)邊界不清、既是“運(yùn)動(dòng)員”又是“裁判員”的雙重角色問(wèn)題;切實(shí)解決企業(yè)存在的經(jīng)營(yíng)管理流程不合理、風(fēng)險(xiǎn)因素考慮不到位、風(fēng)險(xiǎn)控制決策不落實(shí)等問(wèn)題;切實(shí)解決內(nèi)部控制評(píng)價(jià)缺失或走過(guò)場(chǎng)、監(jiān)督評(píng)價(jià)體系不健全等問(wèn)題。

二是履行出資人職責(zé)機(jī)構(gòu)要組織有關(guān)部門(mén)、有關(guān)企業(yè)協(xié)同一致,采取監(jiān)督評(píng)價(jià)、出資人監(jiān)督、監(jiān)督結(jié)果運(yùn)用等舉措,推動(dòng)內(nèi)控體系得到落實(shí)與不斷優(yōu)化完善,形成監(jiān)督閉環(huán),增強(qiáng)監(jiān)督合力。

 


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