根據《中華人民共和國政府信息公開條例》（國務院令492號）、《廣西壯族自治區政府信息公開制度（試行）》、《廣西壯族自治區行政機關主動公開政府信息工作制度（試行）》、《財政部關于印發〈地方預決算公開操作規程〉的通知》（財預〔2016〕143號）和自治區黨委辦公廳、自治區人民政府辦公廳《關于印發〈廣西壯族自治區進一步推進預決算公開工作實施方案〉的通知》（桂辦發〔2016〕62號）要求，現將我委2018年部門預算編制情況說明如下：

第一部分：部門概況

一、基本情況

根據《企業國有資產監督管理暫行條例》（國務院令第378號）、《自治區黨委、自治區人民政府關于區直機構改革的實施意見》（桂發〔2004〕1號）、《廣西壯族自治區人民政府辦公廳關于印發廣西壯族自治區人民政府國有資產監督管理委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（桂政辦發〔2004〕76號）精神，2004年，組建了廣西壯族自治區人民政府國有資產監督管理委員會（以下簡稱自治區國資委），為自治區人民政府直屬正廳級特設機構。

根據《廣西壯族自治區人民政府辦公廳關于印發廣西壯族自治區人民政府國有資產監督管理委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（桂政辦發〔2010〕113號）規定，自治區人民政府授權自治區國資委代表自治區人民政府履行出資人職責。自治區國資委監管范圍是自治區直屬企業（含區直部門所屬企業、經營與開發類事業單位）的國有資產，以及自治區授權的經營性國有資產的監督管理。

（一）主要職責

1．根據自治區人民政府授權，依照《中華人民共和國公司法》及《企業國有資產監督管理暫行條例》等法律、法規和自治區人民政府規章履行出資人職責，監管自治區直屬企業的國有資產，加強國有資產的管理工作。

2．負責企業國有資產基礎管理，起草國有資產監督管理的地方性法規和自治區人民政府規則草案，制定有關監管制度，依法對市、縣國有資產管理工作進行指導和監督。

3．指導推進全區國有企業改革和重組，推進國有企業的現代企業制度建設，完善公司治理結構，推動國有經濟布局和結構的戰略性調整。

4．承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。建立和完善國有資產保值增值指標體系，擬定考核標準，通過統計、稽核等方式對所監管企業國有資產的保值增值情況進行監管；負責所監管企業工資分配管理工作，制定所監管企業負責人收入分配政策并組織實施。

5．通過法定程序對所監管企業負責人進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲，建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制，完善經營管理者激勵和約束制度。

6．按照有關規定，代表自治區人民政府向所監管企業派出監事會，負責監事會的日常管理工作。

7．負責組織所監管企業上交國有資本收益，參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法，按照有關規定負責國有資本經營預決算編制和制定等工作。

8．根據自治區人民政府的授權，負責對經營性國有資產的監督管理。

9．按照出資人職責，督促所監管企業貫徹落實國家安全生產的方針政策及有關法律法規、標準等工作。

10．承辦自治區人民政府交辦的其它事項。

（二）職責調整

1．加強指導推進國有企業改革和重組的職責，加快國有經濟布局和結構調整，推動國有資本更多地投向關系國家安全和國民經濟命脈的重要行業和構建領域。

2．強化國有資產經營財務監督、風險控制和經濟責任審計的職責，進一步完善所監管企業經營業績考核制度，促進企業履行社會責任。

（三）內設機構

根據上述職責，自治區人民政府國有資產監督管理委員會設以下內設機構：

1．辦公室（黨委辦公室）

負責機關文秘、會議、機要、保密、信息、財務、檔案、安全包圍、應急管理、信息化和政務公開工作；負責黨委會和委主任辦公會議決定事項的督辦工作。

2．政策法規處

起草國有資產監督管理的地方性法規和規章草案；承擔機關政策性文稿和規范性文件的審核協調工作；研究國有企業改革和發展中的有關法律問題，指導和協調所監管企業法制建設；承辦機關法律事務。

3．財務監督與考核評價處

負責所監管企業財務監督工作，承辦所監管企業財務預決算的有關工作；負責所監管企業績效評價工作；研究提出所監管企業重大資產損失責任追究的意見和措施；承擔自治區直屬企業清產核資及其資產損失核銷工作；承擔國有資產統計分析工作；綜合研究國有經濟和所監管企業的運行狀況；完善所監管企業負責人經營業績考核制度，對所監管企業負責人進行年度和任期考核；綜合考核評價所監管企業的經營業績；提出國有企業收入分配制度改革的指導意見；按照有關規定，承擔所監管企業工資分配總體水平的調控工作；提出所監管企業負責人薪酬制度和激勵辦法并組織實施；規范所監管企業負責人職務消費和職工福利保障。

4．產權與收益管理處

研究提出改革國有資產管理辦法和管理制度的意見，擬訂國有資產產權界定、登記、劃轉、處置及產權糾紛調處等方面的管理制度和管理辦法；負責所監管單位國有資產產權界定、登記、劃轉、處置及產權糾紛調處等工作；負責所監管單位資產評估項目的核準和備案；對所監管企業國有資產進行預算管理，負責所監管國有資產收益的監繳，并對收益的使用進行監督；審核所監管企業資本金變動、股權轉讓及發債方案；制訂企業國有資產產權交易監督管理制度，培育和發展產權交易市場，監督、規范國有產權交易。

5．企業改革改組發展處

研究提出全區國有企業改革的政策建議；研究提出發展大公司大企業集團的政策、措施；指導國有企業的現代企業制度建設和董事會建設工作；研究完善國有資產授權經營制度并對授權企業進行監督；擬訂所監管企業的合并、股份制改造、上市、合資等重組方案，對其中需要國有股東決定的事項提出意見；審核所監管企業的發展戰略和規劃；承擔對所監管企業重大投資決策履行出資人職責的工作；承擔所出資的國有獨資公司章程的審核工作；指導國有企業主輔分離、輔業改制和富余人員分流工作；指導所監管企業的技術創新、管理現代化和信息化等工作；聯系所監管企業安全生產工作；擬訂自治區政企分開和企業國有產權改革工作方案及有關政策，協調指導自治區直屬政企分開和企業國有產權改革工作。

6．綜合管理處（行政審批辦公室）

承擔國有資產監督管理體制改革等重大問題的調查研究工作；負責重要文件和報告的起草工作；承擔機關信訪工作，指導和協調所監管企業信訪和維護穩定工作；承擔指導和監督市、縣國有資產管理的具體工作；牽頭負責行政審批工作。

7．監事會工作處（自治區國有企業監事會工作辦公室）

根據有關規定，承擔國有企業監事會的日常管理工作。

8．企業領導人員管理處

根據有關規定，承擔對所監管企業領導人員的考察工作并提出任免建議；考察推薦董事、監事及獨立董事人選；探索符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的企業領導人員考核、評價和選任方式；擬訂并組織實施向自治區直屬國有控股和參股企業派出國有股權代表的方案。

9．社會事業資產管理處

負責監督管理自治區人民政府授權的科研院所轉制企業和經營性國有資產；擬訂國有資產經營公司組建方案；參與研究制訂全區經營性國有資產監管工作的有關政策、制度和辦法；承擔自治區直屬企業住房制度改革方案審核工作。

10．黨建工作處（黨委組織部）

根據有關規定，負責所監管企業黨組織建設和黨員教育、管理工作，協助做好中央駐桂企業黨的建設工作；指導所監管企業的人才隊伍建設和教育培訓工作。

11．宣傳群工處（黨委宣傳部、黨委群眾工作部、黨委統戰部）

根據有關規定，負責所監管單位黨的思想建設、精神文明建設和宣傳工作；指導和推進所監管企業的思想政治工作和企業文化建設工作；負責對外宣傳和新聞工作；協調所監管企業的工會、青年、婦女工作，承擔所監管企業共青團工作委員會的日常工作；指導所監管企業的統戰工作和知識分子工作。

12．人事處

負責機關和直屬單位的人事管理和機構編制工作；承擔機關和直屬單位的外事工作，開展對外交流與合作。

13. 文化企業國有資產監督管理處

承擔由自治區人民政府國有資產監督管理委員會履行出資人職責的自治區文化企業相關管理工作；負責起草自治區國有文化企業資產監督管理的地方性法規、規則草案；負責承辦自治區文化企業資產清查、產權管理、財務監督、統計評價等資產監督基礎工作；負責自治區國有文化企業領導人員的管理和考核；對市縣國有文化企業資產管理進行指導等。

機關黨委 ??負責機關和直屬單位的黨群工作。

離退休人員工作處 ??負責機關離退休人員工作，指導直屬單位的離退休人員工作。

（四）其他合署辦公機構

1. 根據《關于自治區紀委駐自治區人民政府國有資產監督管理委員會紀檢組機構編制事項的通知》（桂編〔2017〕9號），撤銷原自治區國資委紀律檢查委員會一室、二室，自治區紀委駐自治區國資委紀檢組設3個內設機構：辦公室、第一紀檢室、第二紀檢室。

2. 根據自治區機構編制委員會《關于向自治區直屬國有獨資及國有控股企業派駐監事會有關機構編制問題的批復》（桂編〔2006〕158號）、《關于向自治區直屬國有企業和國有控股企業派駐第六監事會有關機構編制問題的批復》（桂編〔2016〕53號），同意向自治區直屬國有獨資及國有控股企業派駐監事會6個，派駐監事會的主要職能是：

（1）對自治區直屬企業資產運行的決策、執行行為及國有資產保值增值狀況進行全過程監督，定期召開會議并提出監督評價意見。

（2）審核自治區直屬企業財務帳目及有關會計資料，對財務報告反映企業財務狀況的真實性進行監督，對資產質量進行重點監控。必要時向董事會、經理層及有關職能 質詢，提記政府審計部門或委托社會中介機構進行審計。

（3）當自治區直屬企業董事會、經理層等高級管理人員的行為違反法律法規和損害企業利益時，要求董事會、經理層等高級管理人員予以糾正。

（4）對自治區直屬企業董事、經理等高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律法規、公司章程或股東會決議的董事、經理等高級管理人員提出罷免建議。

（5）定期向自治區國資委報告工作，包括日常監督工作報告和重大監督事項專項報告。

（6）對自治區直屬企業所屬企業監事會工作進行業務指導。

（7）履行自治區國資委和公司章程規定的其它職責。

二、人員構成情況

自治區國資委在職行政編制人數核定為81名（桂政辦發〔2010〕133號、桂編〔2016〕77號、桂編〔2017〕9號），目前實有在編人數68人；自治區紀委派駐自治區國資委在職行政編制人數核定為11名（桂編〔2017〕9號），目前實有在編人數7人。

派駐監事會機關行政編制24名，后勤服務聘用人員控制數3名（桂編〔2008〕77號、桂編〔2016〕53號）；目前實有行政在編人數23人，聘用控制數實有人數3人（老人老辦法）。

機關后勤服務中心原核定事業編制10人（桂編〔2004〕36號），后重新核定編制2人（原有人員按老人老辦法統發工資，桂編〔2006〕105號），接收安置有色、糖業兩公司人員增加控制數12人（按老人老辦法統發，桂編〔2006〕259號、桂編辦請〔2007〕14號），現事業編制總數2名，機關后勤服務中心控制總數14名；現編制內實有事業編制1人，機關后勤服務中心控制數內實有10人（老人老辦法）。

根據《廣西壯族自治區人民政府關于廣西糖業公司離退休人員管理有關問題的批復》（桂政函〔2005〕172號），廣西糖業公司62名離退休職工于2005年劃歸我委管理，執行財政統發；現實有51人。

綜上，我委現實有財政全供給人數190人。其中機關行政在職98人，機關事業在職14人；機關行政離退休25人，機關事業離退休2人，接收廣西糖業公司離休2人，退休49人。

根據以上職責、職能機構設置和人員編制情況，編制2018年自治區國資委本級部門預算。

第二部分：部門預算公開表

一、部門收支預算總表（表格較大，請點擊下載查看）

收支預算總表.doc

二、部門收入預算總表（表格較大，請點擊下載查看）

收入預算總表.doc

三、部門支出預算總表（表格較大，請點擊下載查看）

支出預算總表.doc

四、部門財政撥款收支總表（表格較大，請點擊下載查看）

財政撥款收支預算總表.doc

五、一般公共預算撥款支出情況表（表格較大，請點擊下載查看）

一般公共預算撥款支出預算表.doc

六、政府性基金預算撥款支出情況表

備注：2018年自治區國資委部門預算中沒有政府性基金預算收支。

七、國有資本經營預算撥款支出情況表(表格較大，請點擊下載查看）

國有資本經營預算撥款支出預算表.doc

八、一般公共預算基本支出預算表(表格較大，請點擊下載查看）

一般公共預算基本支出預算表.doc

九、部門財政資金撥款支出表（全口徑分部門預算經濟科目、政府預算經濟科目分類）(表格較大，請點擊下載查看）

部門財政資金撥款支出表（全口徑分部門預算經濟科目、政府預算經濟科目分類）.doc

十、財政資金安排的“三公”經費預算情況表（含一般公共預算安排的“三公”經費預算明細情況）

第三部分：2018年部門預算報表說明

一、2018年收支總體情況

（一）收入預算說明

收入預算總規模、各項收入預算及增減變化情況。

2018年收入預算22909.28萬元，同比增加2073.92萬元，增長9.95%。其中：

一般公共預算撥款8452.28萬元，同比減少170.78萬元，下降1.98%；一般公共預算撥款收入減少的主要原因是自治區財政扣減了總收入指標控制數。

國有資本經營預算撥款14457.00萬元，同比增加2267.00萬元，增長18.60%；國有資本經營預算撥款增長的主要原因是增加了中央專項資金國有資本經營預算轉移收入5107.00萬元，專項用于"三供一業"移交補助。

2018年預算撥款結余收入0.00萬元，同比減少22.30萬元，下降100%。其中：一般公共預算撥款凈結余可安排的資金0.00萬元，同比不變；國有資本經營預算撥款結轉0.00萬元，同比減少22.30萬元，下降100%。上年結余收入下降的主要原因是安排在2017年開支的項目結轉結余經費在必須開支部分后，剩余額度全部申請收回國庫。

2018年度部門預算中自治區國資委無納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、一般債務收入、政府性基金撥款、納入財政專戶管理的收入安排的資金、未納入財政專戶管理的收入安排的資金等其他收入項目。

2018年總收入增長的主要原因是增加了中央專項資金國有資本經營預算轉移收入5107.00萬元，專項用于"三供一業"移交補助。

（二）支出預算說明

2018年支出總預算為22909.28萬元，同比增加2073.92萬元，增長9.95%。其中基本支出2171.97萬元，占支出總預算9.48%，同比增加185.59萬元，增長9.34%；項目支出20737.31萬元，占支出總預算90.52%，同比增加1888.33元，增長10.02%。

支出預算增長的主要原因是增加了中央專項資金國有資本經營預算轉移收入安排的"三供一業"移交補助支出科目5107.00萬元，專項用于"三供一業"移交補助。

其中"三公"經費支出預算為88.86萬元，占支出總預算0.39%，同比減少0.83萬元，下降0.93%。"三公"經費各明細項變化情況如下：

其中公務接待費支出11.87萬元，占支出總預算0.05%，同比減少0.83萬元，下降6.54%；因公出國（境）費為43.00萬元，占支出預算0.19 %，同比不變；公務用車購置費、公務用車運行維護費支出33.99萬元（全部為運行維護費），占支出總預算0.15%，同比不變。

三公經費減少的主要原因是根據歷年公務接待實際開支情況壓減了年初預算額度。

各類支出預算規模及各類支出增減變化情況如下：

1. 按支出功能分類科目劃分，共分為十二類，其中：

行政運行（國有資產監管）科目1446.65萬元，占支出總預算8.13%，同比增加69.20萬元，增長5.02%。

一般行政管理事務（國有資產監管）科目6028.83萬元，占支出總預算33.87%，同比增減少214.85萬元，下降3.44%。

歸口管理的行政事業單位離退休295.04萬元，占支出總預算1.66%，同比減少142.36萬元，下降32.55%。

機關事業單位基本養老保險繳費支出258.78萬元，占支出總預算1.45%，同比增加57.18萬元，增長28.36%。

住房公積金科目155.27萬元，占支出總預算0.87%，同比增加5.08萬元，增長3.38%。

行政事業單位醫療科目103.51萬元，占支出總預算0.58%，同比增加22.87萬元，增長28.36%。

機關服務（國有資產監督）科目163.95萬元，占支出總預算0.92%，同比增加31.85萬元，增長24.11%。

"三供一業"移交補助支出科目5107.00萬元，占支出總預算22.29%，2017年年初預算沒有編制此項科目支出，不具同比可比性。

國有企業退休人員社會化管理補助支出科目660.00萬元，占支出總預算3.71%，同比減少10.00萬元，下降1.49%。

其他解決歷史遺留問題及改革成本支出科目880.00萬元，占支出總預算4.94%，同比減少30.00萬元，下降3.30%。

公益性設施投資支出科目7000.00萬元，占支出總預算39.32%，同比不變。

其他國有資本經營預算支出科目810.00萬元，占支出總預算4.55%，同比增加177.70萬元，增長28.10%。

2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

（1）基本支出預算。

基本支出預算2171.97萬元，占支出總預算9.48%，同比增加185.59萬元，增長9.34%。其中：

工資福利支出預算1576.10萬元，占基本支出預算72.55%，同比增加283.91萬元，增長21.97%；

商品和服務支出預算495.43萬元，占基本支出預算22.81%，同比增加36.06萬元，增長7.85%；

對個人和家庭的補助支出預算100.44萬元，占基本支出預算4.62%，同比減少134.38萬元，下降57.23%。對個人和家庭的補助支出大幅下降的主要原因是"住房公積金"科目調整至"工資福利支出"下核算。

（2）項目支出預算。

項目支出預算20737.31萬元，占支出總預算90.52%，同比增加1888.33元，增長10.02%。

項目支出預算增長的主要原因是增加了中央專項資金國有資本經營預算轉移收入安排的"三供一業"移交補助支出科目5107.00萬元，專項用于"三供一業"移交補助。

二、2018年部門一般公共預算財政撥款支出預算情況

2018年一般公共預算支出預算8452.28萬元，同比減少170.78萬元，下降1.98%；其中：自治區本級經費撥款8452.28萬元，同比減少170.78萬元，下降1.98%。我委無納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、一般公共預算撥款上年結轉等其他一般公共預算收入預算。

一般公共預算撥款支出預算減少的主要原因是自治區財政扣減了總收入指標控制數。

其中基本支出預算2171.97萬元，占支出總預算9.48%，同比增加185.59萬元，增長9.34%；項目支出預算6280.31萬元，占支出總預算27.41%，同比減少356.37萬元，下降5.37%。

按功能科目分類，其中：

行政運行（國有資產監管）科目1446.65萬元，占支出總預算8.13%，同比增加69.20萬元，增長5.02%。

一般行政管理事務（國有資產監管）科目6028.83萬元，占支出總預算33.87%，同比增減少214.85萬元，下降3.44%。

歸口管理的行政事業單位離退休295.04萬元，占支出總預算1.66%，同比減少142.36萬元，下降32.55%。

機關事業單位基本養老保險繳費支出258.78萬元，占支出總預算1.45%，同比增加57.18萬元，增長28.36%。

住房公積金科目155.27萬元，占支出總預算0.87%，同比增加5.08萬元，增長3.38%。

行政事業單位醫療科目103.51萬元，占支出總預算0.58%，同比增加22.87萬元，增長28.36%。

機關服務（國有資產監督）科目163.95萬元，占支出總預算0.92%，同比增加31.85萬元，增長24.11%。

三、"三公"經費支出預算情況

其中"三公"經費支出預算為88.86萬元，占支出總預算0.39%，同比減少0.83萬元，下降0.93%。各項分類情況如下：

（一）因公出國（境）經費支出預算情況

根據中共中央、國務院有關出國培訓工作的方針政策和國家外國專家局、外交部有關出國培訓管理的規定和自治區黨委辦公廳、自治區人民政府辦公廳《關于進一步加強全區因公出國（境）管理的若干規定》（桂辦發〔2008〕67號）文件精神，根據我區經濟建設和社會發展的需要，結合北部灣經濟區的開放開發，提升企業現代經營管理水平，組織企業中高層管理人員到境外學習先進的管理水平已經勢在必行，對企業實施走出去的戰略也十分必要。同時，隨著企業在境外投資的不斷擴大，對境外企業（項目）的風險管理也有待加強，因此出國檢查、培訓也是十分必要的。為此，申請在2018年預算中安排43.00萬元，用于組織重點企業中高層管理人員出國（境）學習培訓：

1. 赴美國舉辦企業高級管理人員綜合能力提升培訓班、赴境外檢查企業風險管控情況

出訪對象為：我委分管領導和業務處室有關人員。

2. 自治區國有企業派駐監事會對區直屬企業境外投資進行監督審計

出訪對象為：派駐企業監事會專職監事。

3. 按照自治區黨委、自治區人民政府統一組織部署，陪同自治區領導參加境外考察、培訓、出訪等事務。

（二）公務接待費支出預算情況

2018年公務接待費支出預算11.87萬元，占支出總預算0.05%，同比減少0.83萬元，下降6.54%。

公務接待費主要用于我委機關日常非專項的招商及外事接待活動、中國—東盟博覽會、泛珠、泛北論壇對口對應接待任務、參加國內各大型會展招商接待、廣西與央企合作工作協調小組辦公室對口接待央企任務。

公務接待費減少的主要原因是根據歷年公務接待實際開支情況壓減了年初預算額度。

（三）公務用車購置及運行維護費預算及支出情況

公務用車購置費、公務用車運行維護費支出33.99萬元（全部為運行維護費），占支出總預算0.15%，同比不變。

根據自治區公務用車改革后重新核定批復我委的文件《關于重新核定自治區本級各部門公務用車車輛編制的通知》（桂財資〔2016〕21號）規定，核定我委車輛編制總數9輛，其中：廳級干部實物保障用車1輛；機要通信和應急用車4輛；老干部服務用車4輛。

我委編內實有公務用車9輛，用途嚴格對應一一車輛編制批復，主要構成情況如下：

1. 4輛老干部服務用車：2007年、2010年購置的4輛排量2.0的豐田牌小轎車。

2. 4輛機要通信和應急用車：1輛2010年購置的排量2.0豐田牌小轎車、1輛2013年購置的排量1.8大眾牌小轎車、1輛2007年購置的排量2.7豐田牌越野車、1輛2010年購置的排量3.0別克牌旅行商務車。

3. 1輛廳級干部實物保障用車：2013年購置的1輛排量1.8大眾牌小轎車。

由于我委保留公務用車已滿編，2018年我委部門預算中沒有編制公務用車購置費預算，按照自治區統一標準編制了公務用車運行維護費預算33.99萬元。

四、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出預算情況說明

自治區國資委2018年部門預算基本支出安排的機關運行經費支出預算共495.43萬元，占支出總預算2.16%，同比增加36.06萬元，增長7.85%；增長主要原因在編在職和離退休人員總數增長，按照自治區統一最新機關公用經費核算標準核算機關基本運行經費支出相應增長。

（二）政府采購支出預算情況說明

2018年政府采購預算2022.38萬元，同比增加393.20萬元，增長24.13%。政府采購預算增加的主要因素是在需執行政府采購的項目支出預算安排額度增長。

其中：政府集中采購預算60.45萬元，占政府采購預算2.99%，同比增加1.25萬元，增長2.11%；部門集中采購預算1889.43萬元，占政府采購預算93.43%，同比增加393.13萬元，增長26.27%；分散采購預算72.50萬元，占政府采購預算3.58%，同比減少1.18萬元，下降1.60%。

（三）國有資產占用情況說明

截至2018年2月11日，自治區國資委機關共有在編公務用車輛9輛，全部為一般公務用車；

單位價值在50萬元以上的通用設備3套，全部為計算機軟件類設備，主要為定制開發保有知識產權的計算機信息系統、成套采購的正版信息管理軟件和數據庫軟件。

沒有單位價值在100萬元以上的專用設備。

自治區國資委沒有其他房屋、土地、長期投資、在建工程、無形資產等國有資產。

（四）項目預算績效情況

按照自治區有關政策要求，2018年部門預算中自治區國資委共對12個項目編制了項目績效目標，涉及當年財政撥款支出預算19157.60萬元，占年初預算的83.62%。各項目績效目標如下：

1. 全區國資監管數據中心和綜合業務管理信息系統統一門戶平臺四期專項經費314.00萬元

年度績效目標為：啟動4期項目建設工作：擴展建設人事管理、國有產權交易管理、企業清產核資管理、法律法規信息管理、國家出資企業發債管理、上市公司國有股權動態監測等模塊，進一步完善國資監管數據中心數據內容，繼續深入挖掘國資監管數據，完善國資監管數據分析模型，從多層次、多維度對業務數據進行OLAP分析，生成各項形象直觀的圖表及預警信息，及時反映企業運營狀況和發展趨勢，為委領導決策提供準確、及時、全面的信息依據。

2. 自治區國有企業派駐監事會綜合項目專項經費359.00萬元

年度績效目標為：監事會針對日常監督中發現企業在重大投資項目、財務活動、經營風險、內控制度等方面存在的問題和風險來開展專項審計，通過披露企業存在的風險問題，提示企業進行風險防范，有效規范企業經營行為、維護國有資產安全、防止國有資產流失、促進企業健康發展。

3. 原中國有色金屬工業南寧公司人員經費251.48萬元

年度績效目標為：落實國家和自治區政策，按時發放補貼到人。

4. 廣西新發展交通集團有限公司廣西壯族自治區航務工程處改革成本支出項目（一般公共預算部分）750.00萬元

年度績效目標為：核定金額發放，不漏發，不少發。

5. 廣西演藝集團轉企改制扶持經費1599.00萬元

年度績效目標為：按月平均使用經費。

6. 廣西演藝集團離退休人員事企待遇差專項經費250.00萬元

年度績效目標為：按月平均使用經費。

7. 原廣西電影廠退休職工生活補助專項經費1497.12萬元

年度績效目標為：按月平均使用經費。

8. 廣西交通投資集團有限公司松旺至鐵山港東岸公路項目補充企業資本金7000.00萬元

中期績效目標為：該項目建設對于完善廣西高速公路網絡，改善沿邊區域交通條件，加強廣西與鄰省的互聯互通，推動"一帶一路"的實施具有戰略意義。加快推進泛北部灣經濟區的開放開發，促進北海市、玉林市經濟社會發展以及龍港新區和沿線資源開發，形成我區新的經濟增長帶。

9. 廣西新發展交通集團有限公司廣西壯族自治區航務工程處改革成本支出項目（國資預算部分）720.00萬元

年度績效目標為：按月支付生活補貼。

10. 廣西北部灣國際港務集團有限公司原215地質隊離退休人員參照事業單位待遇補差費用670.00萬元

年度績效目標為：每月按時發放待遇差額。

11. 自治區國資委監管企業年度財務決算審計專項經費650.00萬元

年度績效目標為：完成上年度(2017年)監管企業財務決算專項審計。

12. "三供一業"分離移交財政補助資金5107.00萬元

年度績效目標為：2018年6月30日前資金撥付企業。

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第四部分? 名詞解釋

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一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述"財政撥款收入"、"事業收入"、"經營收入"等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的"財政撥款收入"、"事業收入"、"經營收入"、"其他收入"不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、"三公"經費：納入自治區財政預決算管理的"三公"經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。