目??? 錄

第一部分：廣西壯族自治區人民政府國有資產監督管理委員會部門概況

一、主要職能

二、機構設置情況

三、人員構成情況

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第二部分：廣西壯族自治區人民政府國有資產監督管理委員會2019年部門預算報表

一、部門收支總表（預算公開01表）

二、部門收入總表（預算公開02表）

三、部門支出總表（預算公開03表）

四、財政撥款收支總表（預算公開04表）

五、一般公共預算支出表（預算公開05表）

六、一般公共預算基本支出表（預算公開06表）

七、一般公共預算“三公”經費支出表（預算公開07表）

八、政府性基金預算支出表（預算公開08表）

九、國有資本經營預算撥款支出預算表

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第三部分：廣西壯族自治區人民政府國有資產監督管理委員會2019年部門預算及“三公”經費預算說明

一、部門收支預算情況說明

二、部門收入預算情況說明

三、部門支出預算情況說明

四、財政撥款收支預算情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

八、政府性基金預算情況說明

九、2019年部門預算其他事項說明

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第四部分：名詞解釋

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廣西壯族自治區人民政府國有資產監督管理

委員會2019年部門預算公開說明

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第一部分：部門概況

一、主要職能

（一）根據自治區人民政府授權，依照《中華人民共和國公司法》及《企業國有資產監督管理暫行條例》等法律、法規和自治區人民政府規章履行出資人職責，監管自治區直屬企業的國有資產，加強國有資產的管理工作。

（二）負責企業國有資產基礎管理，起草國有資產監督管理的地方性法規和自治區人民政府規則草案，制定有關監管制度，依法對市、縣國有資產管理工作進行指導和監督。

（三）指導推進全區國有企業改革和重組，推進國有企業的現代企業制度建設，完善公司治理結構，推動國有經濟布局和結構的戰略性調整。

（四）承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。建立和完善國有資產保值增值指標體系，擬定考核標準，通過統計、稽核等方式對所監管企業國有資產的保值增值情況進行監管；負責所監管企業工資分配管理工作，制定所監管企業負責人收入分配政策并組織實施。

（五）通過法定程序對所監管企業負責人進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲，建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制，完善經營管理者激勵和約束制度。

（六）按照有關規定，代表自治區人民政府向所監管企業派出監事會，負責監事會的日常管理工作。

（七）負責組織所監管企業上交國有資本收益，參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法，按照有關規定負責國有資本經營預決算編制和制定等工作。

（八）根據自治區人民政府的授權，負責對經營性國有資產的監督管理。

（九）按照出資人職責，督促所監管企業貫徹落實國家安全生產的方針政策及有關法律法規、標準等工作。

（十）承辦自治區人民政府交辦的其它事項。

職責調整

（一）加強指導推進國有企業改革和重組的職責，加快國有經濟布局和結構調整，推動國有資本更多地投向關系國家安全和國民經濟命脈的重要行業和構建領域。

（二）強化國有資產經營財務監督、風險控制和經濟責任審計的職責，進一步完善所監管企業經營業績考核制度，促進企業履行社會責任。

二、機構設置情況

自治區國資委共有2個單位，其中：

行政單位1個：自治區國資委本級。

全額撥款事業單位1個：自治區國資委機關服務中心。

委機關本級內設辦公室、政策法規處、財務監督與考核評價處、產權與收益管理處、企業改革改組發展處、綜合管理處（行政審批辦公室）、監事會工作處（自治區國有企業監事會工作辦公室）、企業領導人員管理處、社會事業資產管理處、黨建工作處（黨委組織部）、宣傳群工處（黨委宣傳部、黨委群眾工作部、黨委統戰部）、人事處、文化企業國有資產監督管理處共13個職能處室和機關黨委、離退休人員工作處。

根據自治區機構編制委員會《關于向自治區直屬國有獨資及國有控股企業派駐監事會有關機構編制問題的批復》（桂編〔2006〕158號）、《關于向自治區直屬國有企業和國有控股企業派駐第六監事會有關機構編制問題的批復》（桂編〔2016〕53號），同意向自治區直屬國有獨資及國有控股企業派駐監事會6個。

三、人員構成情況

自治區國資委在職行政編制人數核定為81名（桂政辦發〔2010〕133號、桂編〔2016〕77號、桂編〔2017〕9號），目前實有在編人數71人；自治區紀委派駐自治區國資委在職行政編制人數核定為11名（桂編〔2017〕9號），目前實有在編人數8人。

派駐監事會機關行政編制24名，后勤服務聘用人員控制數3名（桂編〔2008〕77號、桂編〔2016〕53號）；目前實有行政在編人數23人，聘用控制數實有人數3人（老人老辦法）。

機關后勤服務中心原核定事業編制10人（桂編〔2004〕36號），后重新核定編制2人（原有人員按老人老辦法統發工資，桂編〔2006〕105號），接收安置原有色、糖業兩公司人員增加控制數12人（按老人老辦法統發，桂編〔2006〕259號、桂編辦請〔2007〕14號），現事業編制總數2名，機關后勤服務中心控制總數14名；現編制內實有事業編制1人，機關后勤服務中心控制數內實有8人（老人老辦法）。

根據《廣西壯族自治區人民政府關于廣西糖業公司離退休人員管理有關問題的批復》（桂政函〔2005〕172號），廣西糖業公司62名離退休職工于2005年劃歸我委管理，執行財政統發；現實有51人。另根據自治區人民政府桂政函〔2006〕84號文件，中國有色金屬工業南寧公司定為事業單位，離退休人員實行“老人老辦法”，已辦理離退休手續的人員，繼續在自治區社會保險經辦機構領取基本養老金，其與事業單位離退休待遇的差額部分，由自治區財政部門補足并發放。其中“老人老辦法”滿30年工齡提前退休20人非統發事業編制人員已全額劃轉社保，全額編入我委機關本級基本支出預算保障相關經費；其余接收人員非全額撥款僅待遇補差編入項目支出預算保障相關經費。

綜上，自治區國資委現實有財政全供給人數216人。其中機關行政在職103人，機關事業在職12人；機關行政離退休28人，機關事業離退休2人，接收原廣西糖業公司離休2人、退休49人，接收原中國有色金屬工業南寧公司提前退休20人。

其他情況補充說明：根據《廣西壯族自治區機構改革方案》（桂發〔2018〕23號）2018年啟動自治區國資委機構改革，派駐監事會機關編制并入自治區審計廳，但截至2019年部門預算呈報自治區人大審核期前自治區國資委新版三定方案尚未印發，相關人員調動、工資劃轉手續尚未辦結。因此，根據《廣西壯族自治區財政廳關于做好自治區本級機構改革中財政財務管理有關工作的通知》（桂財資〔2018〕31號）等文件規定，本次申報的自治區國資委2019年部門預算按照2010年版三定方案編制，待新三定方案印發后再按照基本支出“費隨人走”、項目支出“費隨事走”的原則分類核定并報自治區財政廳批準后劃轉相關預算指標額度。

第二部分：2019部門預算報表

一、部門收支總表（預算公開01表）

二、部門收入總表（預算公開02表）

三、部門支出總表（預算公開03表）

四、財政撥款收支總表（預算公開04表）

五、一般公共預算支出表（預算公開05表）

六、一般公共預算基本支出表（預算公開06表）

七、一般公共預算“三公”經費支出表（預算公開07表）

八、政府性基金預算支出表（預算公開08表）

九、國有資本經營預算撥款支出預算表

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上述報表詳見附件。2019年部門預算公開表.xlsx（點擊下載）

第三部分：2019年部門預算及“三公”經費預算說明

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一、部門收支預算情況說明

2019年收支總預算62,643.44萬元，同比增加39,734.16萬元，同比增長173.44％。收入包括：一般公共財政預算撥款、國有資本經營預算撥款；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出、國有資本經營預算支出。

二、部門收入預算情況說明

2019年收入預算62,643.44萬元，同比增加39,734.16萬元，增長173.44%。其中：

一般公共預算撥款9,535.44萬元，同比增加1083.16萬元，增長12.81%；其中：自治區本級經費撥款9,535.44萬元，同比增加1,083.16萬元，增長12.81%。一般公共預算撥款收入增長的主要原因是增加了基本支出中增加了自治區國資委監管企業離休人員（含“鎮南關”人員）生活補貼；在職職工增加計提了單位繳納職業年金部分指標。

國有資本經營預算撥款53,108.00萬元，同比增加38,651.00萬元，增長267.35%。增長主要原因是安排的資本性支出增加。

上年結余收入0.00萬元，同比不變。其中：一般公共預算撥款凈結余可安排的資金0.00萬元，同比不變；國有資本經營預算撥款結轉0.00萬元，同比不變。

2019年度部門預算中自治區國資委無納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、一般債務收入、政府性基金撥款、納入財政專戶管理的收入安排的資金、未納入財政專戶管理的收入安排的資金等其他收入項目。

2019年總收入增長的主要原因是國有資本經營預算安排的資本性支出增長。

三、部門支出預算情況說明

2019年支出總預算為62,643.44萬元，同比增加39,734.16萬元，增長173.44%。其中基本支出3,799.44萬元，占支出總預算6.07%，同比增加1627.47萬元，增長74.93%；項目支出58,844.00萬元，占支出總預算93.93%，同比增加38,106.69萬元，增長183.76%。支出增長的主要原因與收入增長的主要原因相同。

1. 按支出功能分類科目劃分，共分為十二類，其中：

行政運行（國有資產監管）科目1,882.74萬元，占支出總預算3.01%，同比增加436.09萬元，增長30.14%。

一般行政管理事務（國有資產監管）科目5,268.92萬元，占支出總預算8.41%，同比減少759.91萬元，下降12.60%。

歸口管理的行政事業單位離退休1,365.01萬元，占支出總預算2.18%，同比增加1,069.97萬元，增長362.65%。

機關事業單位基本養老保險繳費支出295.23萬元，占支出總預算0.47%，同比增加36.45萬元，增長14.09%。

機關事業單位職業年金繳費支出119.07萬元，占支出總預算0.19%，2018年部門預算沒有編制此類科目預算，同比不具可比性。

住房公積金科目178.60萬元，占支出總預算0.29%，同比增加23.33萬元，增長15.03%。

行政事業單位醫療科目104.19萬元，占支出總預算0.17%，同比增加0.68萬元，增長0.66%。

機關服務（國有資產監督）科目171.68萬元，占支出總預算0.27%，同比增加7.73萬元，增長4.71%。

宣傳文化發展專項支出科目150.00萬元，占支出總預算0.24%。2018年部門預算沒有編制此類科目預算，同比不具可比性。

國有企業退休人員社會化管理補助支出科目740.00萬元，占支出總預算1.18%，同比增加80.00萬元，增長12.12%。

其他解決歷史遺留問題及改革成本支出科目1,560.00萬元，占支出總預算2.49%，同比增加680.00萬元，增長77.27%。

國有經濟結構調整支出科目50,000.00萬元，占支出總預算79.82%，上年無此分類支出科目同比不具可比性。

其他國有資本經營預算支出科目808.00萬元，占支出總預算1.29%，同比減少2.00萬元，下降0.25%。

2. 按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算，其中：

（1）基本支出預算

基本支出預算3,799.44萬元，占支出總預算6.07%，同比增加1,627.47萬元，增長74.93%。其中：

工資福利支出預算2,152.95萬元，占基本支出預算56.66%，同比增加576.85萬元，增長36.60%；

商品和服務支出預算533.68萬元，占基本支出預算14.05%，同比增加38.25萬元，增長7.72%；

對個人和家庭的補助支出預算1,112.81萬元，占基本支出預算29.29%，同比增加1,012.37萬元，增長1007.94%。對個人和家庭的補助支出大幅增長的主要原因是2019年起我委管理企業離休（含“鎮南關”退休）人員生活補助列入基本支出核算。

（2）項目支出預算?????????????????????????????????

項目支出預算58,844.00萬元，占支出總預算93.93%，同比增加38,106.69萬元，增長183.76%。

項目支出增長的主要原因是國有資本經營預算安排的資本性支出增長。

四、財政撥款收支預算情況說明

2019年財政撥款收支總預算62,643.44萬元。收入為一般公共預算撥款和國有資本經營預算；支出包括文化旅游體育與傳媒支出150.00萬元、社會保障和就業支出1,779.31萬元、衛生健康支出104.19萬元、資源勘探信息等支出7,323.34萬元、住房保障支出178.60萬元、國有資本經營預算支出53,108.00萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2019年一般公共預算收入預算9,535.44萬元，同比增加1,083.16萬元，增長12.82%；其中：自治區本級經費撥款9,535.44萬元，同比增加1,083.16萬元，增長12.82%。一般公共預算撥款收入增長的主要原因是增加了基本支出中增加了自治區國資委監管企業離休人員（含“鎮南關”人員）生活補貼；在職職工增加計提了單位繳納職業年金部分指標。

其中基本支出預算3,799.44萬元，占支出總預算6.07%，同比增加1,627.47萬元，增長74.93%；項目支出預算5,736.00萬元，占支出總預算9.16%，同比減少544.31萬元，下降8.67%。

行政運行（國有資產監管）科目1,882.74萬元，占支出總預算3.01%，同比增加436.09萬元，增長30.14%。

一般行政管理事務（國有資產監管）科目5,268.92萬元，占支出總預算8.41%，同比減少759.91萬元，下降12.60%。

機關服務（國有資產監督）科目171.68萬元，占支出總預算0.27%，同比增加7.73萬元，增長4.71%。

歸口管理的行政事業單位離退休1,365.01萬元，占支出總預算2.18%，同比增加1,069.97萬元，增長362.65%。

機關事業單位基本養老保險繳費支出295.23萬元，占支出總預算0.47%，同比增加36.45萬元，增長14.09%。

機關事業單位職業年金繳費支出119.07萬元，占支出總預算0.19%，2018年部門預算沒有編制此類科目預算，同比不具可比性。

住房公積金科目178.60萬元，占支出總預算0.29%，同比增加23.33萬元，增長15.03%。

行政事業單位醫療科目104.19萬元，占支出總預算0.17%，同比增加0.68萬元，增長0.66%。

其他文化體育與傳媒支出150.00萬元，占支出總預算0.24%。2018年部門預算沒有編制此類科目預算，同比不具可比性。

六、一般公共預算基本支出情況說明

基本支出預算3,799.44萬元，占支出總預算6.07%，同比增加1,627.47萬元，增長74.93%。其中：

1.人員經費3,265.76萬元，包括：

工資福利支出預算2,152.95萬元，占基本支出預算56.66%，同比增加576.85萬元，增長36.60%；工資福利支出主要包括以下經濟分類科目：

基本工資591.96萬元，津貼補貼598.71萬元，獎金261.13萬元，機關事業單位基本養老保險繳費 295.23萬元，職業年金繳費?? 119.07萬元，城鎮職工基本醫療保險繳費?? 104.19萬元，其他社會保障繳費????? 4.06萬元，住房公積金178.60萬元。

對個人和家庭的補助支出預算1,112.81萬元，占基本支出預算29.29%，同比增加1012.37萬元，增長1007.94%。對個人和家庭的補助支出大幅增長的主要原因是2019年起我委管理企業離休（含“鎮南關”退休）人員生活補助列入基本支出核算。對個人和家庭的補助支出主要包括以下經濟分類科目：

離休費 282.88萬元，退休費???? 755.51萬元，其他對個人和家庭的補助支出????? 74.42萬元。

2.公用經費即商品和服務支出預算533.68萬元，占基本支出預算14.05%，同比增加38.25萬元，增長7.72%；商品和服務支出主要包括以下經濟分類科目：

辦公費 26.63萬元，印刷費6.82萬元，水費4.58萬元，電費17.56萬元，郵電費38.39萬元，差旅費88.34萬元，維修(護)費4.46萬元，會議費萬元17.84，培訓費3.89萬元，公務接待費7.87萬元，勞務費4.38萬元，工會經費29.77萬元，福利費9.99萬元，公務用車運行維護費33.99萬元，其他交通費用152.58萬元，其他商品和服務支出86.59萬元。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

一般公共預算“三公”經費支出預算為45.86萬元，占支出總預算0.07%，同比減少43.00萬元，下降48.39%。各項分類情況如下：

1. 因公出國（境）經費支出預算情況

按照自治區財政廳統一要求，從2019年起改革因公出國（境）費預算編制方式，不再由各部門編入年初部門預算，而是待當年年初自治區外辦審批部門當年出國計劃后，按照實際計劃情況另行追加因公出國（境）費預算指標。

因此2019年自治區國資委年初部門預算中因公出國（境）費為0，同比減少43.00萬元，下降100%。

2. 公務接待費支出預算情況

2019年公務接待費支出預算11.87萬元，占支出總預算0.02%，同比不變。

公務接待費主要用于我委機關日常非專項的招商及外事接待活動、中國—東盟博覽會、泛珠、泛北論壇對口對應接待任務、參加國內各大型會展招商接待、廣西與央企合作工作協調小組辦公室對口接待央企任務。

3. 公務用車購置及運行維護費預算及支出情況

公務用車購置費、公務用車運行維護費支出33.99萬元（全部為運行維護費），占支出總預算0.05%，同比不變。

根據自治區公務用車改革后重新核定批復我委的文件《關于重新核定自治區本級各部門公務用車車輛編制的通知》（桂財資〔2016〕21號）規定，核定我委車輛編制總數9輛，其中：廳級干部實物保障用車1輛；機要通信和應急用車4輛；老干部服務用車4輛。

八、政府性基金預算情況說明

自治區國資委沒有政府性基金收支預算。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出預算情況說明

自治區國資委2019年部門預算基本支出安排的機關運行經費公用經費即商品和服務支出預算533.68萬元，占基本支出預算14.05%，同比增加38.25萬元，增長7.72%；商品和服務支出主要包括以下經濟分類科目：

辦公費 26.63萬元，印刷費6.82萬元，水費4.58萬元，電費17.56萬元，郵電費38.39萬元，差旅費88.34萬元，維修(護)費4.46萬元，會議費萬元17.84，培訓費3.89萬元，公務接待費7.87萬元，勞務費4.38萬元，工會經費29.77萬元，福利費9.99萬元，公務用車運行維護費33.99萬元，其他交通費用152.58萬元，其他商品和服務支出86.59萬元。

機關運行經費增長主要原因在編在職和離退休人員總數增長，按照自治區統一最新機關公用經費核算標準核算機關基本運行經費支出相應增長。

（二）政府采購支出預算情況說明

2019年政府采購預算1890.06萬元，同比減少132.32萬元，下降6.54%。政府采購預算下降的主要因素是在需執行政府采購的項目支出預算安排額度減少。

其中：政府集中采購預算89.40萬元，占政府采購預算4.73%，同比增加28.95萬元，增長47.89%；部門集中采購預算1687.07萬元，占政府采購預算89.26%，同比減少202.36萬元，下降10.71%；分散采購預算113.59萬元，占政府采購預算6.01%，同比增加41.09萬元，增長56.68%。

（三）國有資產占用情況說明

截至2019年2月18日，自治區國資委機關共有在編公務用車輛9輛，全部為一般公務用車；

單位價值在50萬元以上的通用設備3套，全部為計算機軟件類設備，主要為定制開發保有知識產權的計算機信息系統、成套采購的正版信息管理軟件和數據庫軟件。

沒有單位價值在100萬元以上的專用設備。

自治區國資委沒有其他房屋、土地、長期投資、在建工程、無形資產等國有資產。

（四）項目預算績效情況

按照自治區有關政策要求，2019年部門預算中自治區國資委共對9個項目編制了項目績效目標，涉及當年財政撥款支出預算56,829.91萬元，占年初預算的90.72%。各項目績效目標如下：

1. 自治區國有企業派駐監事會綜合項目專項經費243.00萬元

年度績效目標為：監事會針對日常監督中發現企業在重大投資項目、財務活動、經營風險、內控制度等方面存在的問題和風險來開展專項審計，通過披露企業存在的風險問題，提示企業進行風險防范，有效規范企業經營行為、維護國有資產安全、防止國有資產流失、促進企業健康發展。

其他事項說明：根據《廣西壯族自治區機構改革方案》（桂發〔2018〕23號）、《廣西壯族自治區財政廳關于做好自治區本級機構改革中財政財務管理有關工作的通知》（桂財資〔2018〕31號）等文件規定，雖然按桂發〔2018〕23號文自治區國有企業派駐監事會將并入自治區審計廳，但桂財資〔2018〕31號文要求在新“三定”方案下達前由原單位編制相關預算，新“三定”方案印發后再按照基本支出“費隨人走”、項目支出“費隨事走”的原則分類核定并報自治區財政廳批準后劃轉相關預算指標額度。因此，此項目暫由自治區國資委申報2019年部門預算和2019-2021年中期財政規劃。

2. 原中國有色金屬工業南寧公司人員經費317.08萬元

年度績效目標為：落實國家和自治區政策，按時發放補貼到人。

3. 廣西演藝集團轉企改制扶持經費1,612.73萬元

年度績效目標為：按月平均使用經費。

4. 廣西演藝集團離退休人員事企待遇差專項經費250.00萬元

年度績效目標為：按月平均使用經費。

5. 原廣西電影廠退休職工生活補助專項經費1,547.10萬元

年度績效目標為：按月平均使用經費。

6. 廣西柳州鋼鐵集團有限公司柳鋼防城港鋼鐵基地項目補充企業資本金50,000.00萬元

項目年度績效目標為：開展項目招標、設備訂貨、施工等。完成一期一步581萬t鋼產能主要設施及其配套設施的建設。

7. 廣西新發展交通集團有限公司廣西壯族自治區航務工程處改革成本支出項目1,470.00萬元

年度績效目標為：按月支付生活補貼。

8. 廣西北部灣國際港務集團有限公司原215地質隊離退休人員參照事業單位待遇補差費用740.00萬元

年度績效目標為：每月按時發放待遇差額。

9. 自治區國資委監管企業年度財務決算審計專項經費650.00萬元

年度績效目標為：完成上年度（2018年）監管企業財務決算專項審計。

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