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第三部分：廣西壯族自治區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2021年度總收入53116.49萬元，其中本年收入53116.49萬元，較2020年度決算數(shù)增加12167.52萬元，增長29.71%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6612.00萬元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加289.46萬元，增長4.58%，主要原因是新增項(xiàng)目支出建工集團(tuán)混改過渡期損益審計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、廣西國資國企在線監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、國務(wù)院國資委密商視頻會(huì)議系統(tǒng)終端配套升級(jí)改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與上年相比不變。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入46504.49萬元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加11878.09萬元，增長34.30%，主要原因是國資預(yù)算項(xiàng)目支出廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司柳鋼防城港基地項(xiàng)目補(bǔ)充企業(yè)資本金增加13000.00萬元。

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。與上年相比不變。

5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。與上年相比不變。

6.其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。與上年相比不變。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。與上年相比不變。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與上年相比不變。

（二）本部門2021年度總支出53116.49萬元，其中本年支出53116.49萬元，較2020年度決算數(shù)增加12167.52萬元，增長29.71%。支出具體情況如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）2233.19萬元：主要用于自治區(qū)國資委機(jī)關(guān)、代管的原中國有色金屬南寧公司、原糖業(yè)公司、部分監(jiān)管企業(yè)離退休人員生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼，在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金和年中追加給企業(yè)的技能大師工作室等經(jīng)費(fèi)。

較2020年度決算數(shù)減少55.31萬元，下降2.42%，主要原因是年中企業(yè)離退休人員去世，支出離退休費(fèi)減少。

2.衛(wèi)生健康支出（類）100.27萬元：主要用于根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例計(jì)繳自治區(qū)國資委（含機(jī)關(guān)服務(wù)中心、派駐紀(jì)檢監(jiān)察組）的醫(yī)療保障。

較2020年度決算數(shù)增加17.65萬元，增長21.36%，主要原因是人員結(jié)構(gòu)變化及基數(shù)調(diào)整。

3.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）4112.12萬元：主要用于自治區(qū)國資委（含機(jī)關(guān)服務(wù)中心、派駐紀(jì)檢監(jiān)察組）為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項(xiàng)國資國企工作任務(wù)、保障國資國企發(fā)展而發(fā)生的項(xiàng)目支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出以及用于國資國企信息化建設(shè)、重點(diǎn)課題、設(shè)備更新維護(hù)等方面的項(xiàng)目支出。

較2020年度決算數(shù)增加907.21萬元，增長28.31 %，主要原因是新增項(xiàng)目支出建工集團(tuán)混改過渡期損益審計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、廣西國資國企在線監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、國務(wù)院國資委密商視頻會(huì)議系統(tǒng)終端配套升級(jí)改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

4.住房保障支出（類）166.41萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向自治區(qū)國資委（含機(jī)關(guān)服務(wù)中心、派駐紀(jì)檢監(jiān)察組）職工繳納住房公積金等住房改革方面的支出。

較2020年度決算數(shù)增加26.40萬元，增長18.86 %，主要原因是人員結(jié)構(gòu)變化及基數(shù)調(diào)整。

5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）46504.49萬元：主要用于解決企業(yè)歷史遺留問題及改革成本，撥付注入國有資本金支持企業(yè)調(diào)整經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)、投入前瞻性戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，開展企業(yè)年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)和投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)等。

較2020年度決算數(shù)增加11878.06萬元，增長34.30%，主要原因是國資預(yù)算項(xiàng)目支出廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司柳鋼防城港基地項(xiàng)目補(bǔ)充企業(yè)資本金增加13000.00萬元。

6.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。與上年相比不變。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與上年相比不變。

二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

廣西壯族自治區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6612.00萬元，較2020年度決算數(shù)增加289.46萬元，增長4.58%，其中：基本支出2584.96萬元，項(xiàng)目支出4027.04萬元。

廣西壯族自治區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4473.54萬元，支出決算為6612.00萬元，完成年初預(yù)算的147.80%。

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為1024.64萬元，支出決算為2233.19萬元，完成年初預(yù)算的217.95%。完成比例超過100%的主要原因?yàn)槟曛凶芳宇A(yù)算經(jīng)費(fèi)額度較高，主要用于：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）博士后日常經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)）支出決算為23.85萬元，該項(xiàng)是年中追加資金，主要用于廣西博士后創(chuàng)新基地建設(shè)，完成追加預(yù)算的100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）引進(jìn)人才費(fèi)用（項(xiàng)）支出決算為168.34萬元，該項(xiàng)是年中追加資金，主要用于廣西博士后 “兩站”項(xiàng)目補(bǔ)助，完成追加預(yù)算的100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）支出決算數(shù)378.33萬元。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）支出決算數(shù)284.27萬元。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出決算數(shù)215.61萬元。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出決算數(shù)257.31萬元。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助（項(xiàng)）支出決算數(shù)420.00萬元，該項(xiàng)是年中追加給企業(yè)的過戶項(xiàng)目資金，主要用于企業(yè)對(duì)高技能人才培訓(xùn)基地和技能大師工作室補(bǔ)助，完成追加預(yù)算的100%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）支出決算數(shù)219.74萬元，該項(xiàng)是年中調(diào)整追加的死亡撫恤金，完成追加預(yù)算的100%。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）支出決算數(shù)265.75萬元，該項(xiàng)是年中追加給企業(yè)的補(bǔ)助資金，主要用于事轉(zhuǎn)企離退休人員生活補(bǔ)助和部分監(jiān)管企業(yè)革命前參加工作的離退休人員醫(yī)療和護(hù)理補(bǔ)助，完成追加預(yù)算的100%。

（二）衛(wèi)生健康（類）年初預(yù)算為100.27萬元，支出決算為100.27萬元，完成年初預(yù)算100%。主要用于：

1.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出決算數(shù)88.67萬元。

2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出決算數(shù)11.60萬元。

（三）資源勘探工業(yè)信息等支出（類） 年初預(yù)算為3186.02萬元，支出決算為4112.12萬元，完成年初預(yù)算129.07%。完成比例超過100%主要原因?yàn)槟陜?nèi)預(yù)算調(diào)整追加，主要用于：

1.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出決算數(shù)1740.98萬元。主要為委機(jī)關(guān)本級(jí)及駐自治區(qū)國資委紀(jì)檢監(jiān)察組根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出決算數(shù)1703.06萬元。主要為用于國資國企業(yè)務(wù)監(jiān)管、信息化建設(shè)、重點(diǎn)課題、設(shè)備更新維護(hù)等方面的項(xiàng)目支出。

3.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）支出決算數(shù)168.09萬元。主要為委機(jī)關(guān)服務(wù)中心根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

4.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）支出決算數(shù)500.00萬元。主要為國資國企在線監(jiān)管系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

（四）住房保障支出（類）年初預(yù)算為162.61元，支出決算為166.41萬元，完成年初預(yù)算102.34%。主要用于：

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出決算數(shù)166.41萬元。為按照國家政策規(guī)定向自治區(qū)國資委職工發(fā)放的住房公積金支出。

三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2584.96萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出1807.49萬元，完成年初預(yù)算的102.35%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出。完成比例超過100%主要原因?yàn)槟陜?nèi)增人增資，追加了相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)。

（二）商品和服務(wù)支出365.83萬元，完成年初預(yù)算的91.92%。主要包括辦公費(fèi)25.65萬元、印刷費(fèi)5.23萬元、水費(fèi)3.5萬元、電費(fèi)13.39萬元、郵電費(fèi)29.68萬元、差旅費(fèi)68.57萬元、維修（護(hù)）費(fèi)2.43萬元、會(huì)議費(fèi)3.54萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.39萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元、勞務(wù)費(fèi)1.88萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.09萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)27.10萬元、福利費(fèi)1.12萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.13萬元、其他交通費(fèi)用116.46萬元、其他商品和服務(wù)支出50.78萬元。完成比例未達(dá)100%主要原因?yàn)?021年疫情期間大幅減少了會(huì)議、培訓(xùn)、接待和差旅等相關(guān)工作，致使相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出減少。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出411.64萬元，完成年初預(yù)算的86.88%。完成比例未達(dá)100%主要原因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)變化影響（離退休人員過世等）。

四、2021年度政府性基金支出決算情況

廣西壯族自治區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2021年度沒有政府性基金收入和支出。

五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

廣西壯族自治區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出46504.49萬元，全部為項(xiàng)目支出。

廣西壯族自治區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算為46544.00萬元，支出決算為 ??46504.49萬元，完成年初預(yù)算的99.92%。支出情況如下：

（一）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為863.5萬元，支出決算為856.76萬元，完成年初預(yù)算的99.22%。主要用于原215地質(zhì)隊(duì)離退休人員參照事業(yè)單位待遇補(bǔ)差費(fèi)用支出。

（二）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）其他解決歷史遺留問題及改革成本支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1789.00萬元，支出決算為1743.43萬元，完成年初預(yù)算的97.45%。主要用于廣西新發(fā)展交通集團(tuán)有限公司廣西壯族自治區(qū)航務(wù)工程處改革成本支出、廣西宏桂資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司國威公司地鐵留守處人員費(fèi)用。

（三）國有企業(yè)資本金注入（款）國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為43000.00萬元，支出決算為43000.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。主要用于廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司柳鋼防城港鋼鐵基地項(xiàng)目補(bǔ)充企業(yè)資本金43000.00萬元。

（四）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（款）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為891.50萬元，支出決算為904.30萬元，完成年初預(yù)算的101.44%。完成比例超過100%主要原因是年中追加企業(yè)投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)經(jīng)費(fèi)。主要用于企業(yè)年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)和企業(yè)投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出16.03萬元，完成年初預(yù)算的20.95%，比上年減少8.38萬元，主要原因是受疫情影響，2021年未開展因公出國（境）工作，接待次數(shù)較少。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算15.13萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.90萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，與上年相比不變，原因是受疫情影響未開展因公出國（境）工作。全年使用財(cái)政撥款安排自治區(qū)國資委機(jī)關(guān)、1個(gè)所屬單位出國團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出15.13萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，年初預(yù)算也未編制公務(wù)用車購置費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行支出15.13萬元，完成年初預(yù)算的48.81%，比上年減少7.61萬元，原因是受疫情影響，公車出行較少。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展國資監(jiān)管業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2021年，自治區(qū)國資委、1個(gè)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出15.13萬元，平均每輛1.68萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.90萬元，完成年初預(yù)算的9.47%，比上年減少0.77萬元，原因是受疫情影響接待次數(shù)減少。國內(nèi)公務(wù)接待批次4次，人次67次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。主要是用于按規(guī)定開支標(biāo)準(zhǔn)接待國內(nèi)客人。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出365.83萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比年初預(yù)算數(shù)減少32.17萬元，下降8.08%，主要原因是：受疫情影響，會(huì)議、培訓(xùn)、差旅、接待減少。比上年決算數(shù)增加7.74萬元，增長2.16%。主要原因是：人員數(shù)量增加。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2021年度政府采購支出總額2016.62萬元，其中：政府采購貨物支出70.84萬元、政府采購工程支出500.00萬元、政府采購服務(wù)支出1445.79萬元。授予中小企業(yè)合同金額2016.62萬元，占政府采購支出總額的99.83%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額額95.03%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車4輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)全面實(shí)施預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金953.40萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的23.67%。組織對(duì)2021年度廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司柳鋼防城港基地項(xiàng)目補(bǔ)充企業(yè)資本金項(xiàng)目、廣西新發(fā)展交通集團(tuán)有限公司廣西壯族自治區(qū)航務(wù)工程處改革成本支出項(xiàng)目、原215地質(zhì)隊(duì)離退休人員參照事業(yè)單位待遇補(bǔ)差費(fèi)用項(xiàng)目等4個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金46327.28萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的99.62%

組織開展部門整體支出績效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出6612.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出46504.49萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，我委根據(jù)年初編制的預(yù)算績效指標(biāo)，緊緊圍繞“產(chǎn)出指標(biāo)、效果指標(biāo)、公眾滿意度”等部門整體支出年度績效目標(biāo)衡量指標(biāo)，要求處室主要負(fù)責(zé)人親自抓，并明確指定一名預(yù)算績效聯(lián)絡(luò)員，委辦公室負(fù)責(zé)跟蹤、指導(dǎo)各處室年度預(yù)算績效工作，要求處室在使用預(yù)算項(xiàng)目資金時(shí)，要統(tǒng)籌考慮預(yù)算績效目標(biāo)值。特別是財(cái)政確定的跟蹤項(xiàng)目，我委要求有關(guān)處室按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)收集匯總相關(guān)項(xiàng)目完成的材料，較好地完成了預(yù)算績效自評(píng)工作。但仍然存在項(xiàng)目佐證材料完整性和規(guī)范性還需完善，部分指標(biāo)值為具體數(shù)值填寫不夠規(guī)范，項(xiàng)目指標(biāo)分值設(shè)置不夠合理等問題。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，自治區(qū)國資委監(jiān)管企業(yè)年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為793.5萬元，執(zhí)行數(shù)為793.5萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是出具年度決算審計(jì)報(bào)告及專項(xiàng)說明32份；二是按時(shí)完成出具符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的年度決算審計(jì)報(bào)告及專項(xiàng)說明。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因暫無。下一步改進(jìn)措施暫無。

廣西物資集團(tuán)有限責(zé)任公司離退休人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為185萬元，執(zhí)行數(shù)為185萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是按國家規(guī)定發(fā)放工資、救濟(jì)費(fèi)補(bǔ)貼人數(shù)47人；二是按月支付相關(guān)工資待遇。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因一是績效目標(biāo)編制內(nèi)容缺項(xiàng)漏項(xiàng)，從項(xiàng)目概況內(nèi)容可知，該項(xiàng)目支出的類型包含離休人員工資補(bǔ)助，物業(yè)補(bǔ)助、醫(yī)療補(bǔ)助和護(hù)理費(fèi)補(bǔ)助、生活補(bǔ)貼等四個(gè)方面，但數(shù)量指標(biāo)僅籠統(tǒng)設(shè)置為“發(fā)放補(bǔ)助人數(shù)”沒有根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際特點(diǎn)設(shè)置各指標(biāo)。其他產(chǎn)出指標(biāo)同理存在類似問題。二是社會(huì)效益指標(biāo)設(shè)置不合理，“職工上訪逐年減少”未達(dá)量化可考的標(biāo)準(zhǔn)。下一步改進(jìn)措施加強(qiáng)績效目標(biāo)編制，總結(jié)部門職能工作，全面、科學(xué)合理地設(shè)置考核指標(biāo)。

原中國有色金屬南寧公司人員經(jīng)費(fèi)自評(píng)得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為268.53萬元，執(zhí)行數(shù)為268.40萬元，完成預(yù)算的99.95%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是按國家規(guī)定發(fā)放工資、救濟(jì)費(fèi)補(bǔ)貼人數(shù)82人；二是按月支付相關(guān)工資待遇。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因一是績效目標(biāo)編制內(nèi)容缺項(xiàng)漏項(xiàng)，數(shù)量指標(biāo)僅籠統(tǒng)設(shè)置為“發(fā)放補(bǔ)助人數(shù)”沒有根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際特點(diǎn)設(shè)置各指標(biāo)。其他產(chǎn)出指標(biāo)同理存在類似問題。二是社會(huì)效益指標(biāo)設(shè)置不合理，“維持退休人員穩(wěn)定”未達(dá)量化可考的標(biāo)準(zhǔn)。下一步改進(jìn)措施加強(qiáng)績效目標(biāo)編制，總結(jié)部門職能工作，全面、科學(xué)合理地設(shè)置考核指標(biāo)。

原215地質(zhì)隊(duì)離退休人員參照事業(yè)單位待遇補(bǔ)差費(fèi)用自評(píng)得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為863.5萬元，執(zhí)行數(shù)為856.76萬元，完成預(yù)算的99.22%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是按每年按政策規(guī)定提出2個(gè)以上預(yù)算方案；二是預(yù)算準(zhǔn)確率、待遇差審核發(fā)放及時(shí)率≥95%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因一是績效目標(biāo)編制內(nèi)容缺項(xiàng)漏項(xiàng)，沒有根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際特點(diǎn)設(shè)置各指標(biāo)。其他產(chǎn)出指標(biāo)同理存在類似問題。下一步改進(jìn)措施加強(qiáng)績效目標(biāo)編制，總結(jié)部門職能工作，全面、科學(xué)合理地設(shè)置考核指標(biāo)。

廣西新發(fā)展交通集團(tuán)有限公司廣西壯族自治區(qū)航務(wù)工程處改革成本支出項(xiàng)目自評(píng)得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1693萬元，執(zhí)行數(shù)為1677.02萬元，完成預(yù)算的99.06%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是按國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)貼人數(shù)430人；二是按月支付生活補(bǔ)貼。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因一是績效目標(biāo)編制內(nèi)容缺項(xiàng)漏項(xiàng)，數(shù)量指標(biāo)僅籠統(tǒng)設(shè)置為“發(fā)放補(bǔ)助人數(shù)”沒有根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際特點(diǎn)設(shè)置各指標(biāo)。其他產(chǎn)出指標(biāo)同理存在類似問題。二是社會(huì)效益指標(biāo)設(shè)置不合理，“退休人員上訪逐年減少”未達(dá)量化可考的標(biāo)準(zhǔn)。下一步改進(jìn)措施加強(qiáng)績效目標(biāo)編制，總結(jié)部門職能工作，全面、科學(xué)合理地設(shè)置考核指標(biāo)。

廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司柳鋼防城港鋼鐵基地項(xiàng)目補(bǔ)充企業(yè)資本金項(xiàng)目自評(píng)得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為43000萬元，執(zhí)行數(shù)為43000萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是1、2號(hào)高爐建成投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)比≥70%；二是鐵水合格率≥99%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因暫無。下一步改進(jìn)措施暫無。

廣西國資國企在線監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目自評(píng)得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為500萬元，執(zhí)行數(shù)為500萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是完成部分（3個(gè)）子系統(tǒng)的開發(fā)工作；二是開展項(xiàng)目前期咨詢工作（編制可行性研究報(bào)告、編制初步設(shè)計(jì)方案）。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因項(xiàng)目單位佐證材料僅提供部門所撰寫的總結(jié)性材料，并未提供相關(guān)工作過程中自然形成的方案、報(bào)告、支付憑證等。下一步改進(jìn)措施加強(qiáng)材料的歸檔整理能力，全面收集能夠反映工作任務(wù)完成的佐證材料。

第四部分 ?名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。