廣西壯族自治區(qū)人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》（國(guó)務(wù)院令492號(hào)）、《廣西壯族自治區(qū)政府信息公開(kāi)制度（試行）》、《廣西壯族自治區(qū)行政機(jī)關(guān)主動(dòng)公開(kāi)政府信息工作制度（試行）》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程〉的通知》（財(cái)預(yù)〔2016〕143號(hào)）和自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)〈廣西壯族自治區(qū)進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)工作實(shí)施方案〉的通知》（桂辦發(fā)〔2016〕62號(hào)）要求，現(xiàn)將我委2022年部門(mén)預(yù)算編制情況說(shuō)明如下：

第一部分：部門(mén)概況

一、主要職能

根據(jù)《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》（國(guó)務(wù)院令第378號(hào)）、《自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府關(guān)于區(qū)直機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見(jiàn)》（桂發(fā)〔2004〕1號(hào)）、《廣西壯族自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（桂政辦發(fā)〔2004〕76號(hào)）精神，2004年，組建了廣西壯族自治區(qū)人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱自治區(qū)國(guó)資委），為自治區(qū)人民政府直屬正廳級(jí)特設(shè)機(jī)構(gòu)。

根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（桂政辦發(fā)〔2010〕113號(hào)）規(guī)定，自治區(qū)人民政府授權(quán)自治區(qū)國(guó)資委代表自治區(qū)人民政府履行出資人職責(zé)。自治區(qū)國(guó)資委監(jiān)管范圍是自治區(qū)直屬企業(yè)（含區(qū)直部門(mén)所屬企業(yè)、經(jīng)營(yíng)與開(kāi)發(fā)類(lèi)事業(yè)單位）的國(guó)有資產(chǎn)，以及自治區(qū)授權(quán)的經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。

其他事項(xiàng)說(shuō)明：2019年9月自治區(qū)機(jī)構(gòu)改革后,至今自治區(qū)政府辦公廳尚未批復(fù)自治區(qū)國(guó)資委新“三定”方案，根據(jù)《自治區(qū)黨委辦公廳 自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于調(diào)整自治區(qū)人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)職責(zé)機(jī)構(gòu)編制的通知》（廳發(fā)〔2019〕23號(hào)）精神，僅明確了內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)和人數(shù)編制數(shù)調(diào)整情況，未明確機(jī)構(gòu)職責(zé)。因此，機(jī)構(gòu)職責(zé)暫以桂政辦發(fā)〔2010〕113號(hào)為準(zhǔn)。

（一）主要職責(zé)

1．根據(jù)自治區(qū)人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》及《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法律、法規(guī)和自治區(qū)人民政府規(guī)章履行出資人職責(zé)，監(jiān)管自治區(qū)直屬企業(yè)的國(guó)有資產(chǎn)，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)的管理工作。

2．負(fù)責(zé)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，起草國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理的地方性法規(guī)和自治區(qū)人民政府規(guī)章草案，制定有關(guān)監(jiān)管制度，依法對(duì)市、縣國(guó)有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

3．指導(dǎo)推進(jìn)全區(qū)國(guó)有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國(guó)有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。

4．承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。建立和完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，擬定考核標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)統(tǒng)計(jì)、稽核等方式對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施。

5．通過(guò)法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)懲，建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營(yíng)管理者激勵(lì)和約束制度。

6．負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國(guó)有資本收益，參與制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算編制和制定等工作。

7．根據(jù)自治區(qū)人民政府的授權(quán)，負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。

8．按照出資人職責(zé)，督促所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國(guó)家安全生產(chǎn)的方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。

9．承辦自治區(qū)人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）職責(zé)調(diào)整

1．加強(qiáng)指導(dǎo)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革和重組的職責(zé)，加快國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)國(guó)有資本更多地投向關(guān)系國(guó)家安全和國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈的重要行業(yè)和構(gòu)建領(lǐng)域。

2．強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)監(jiān)督、風(fēng)險(xiǎn)控制和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的職責(zé)，進(jìn)一步完善所監(jiān)管企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核制度，促進(jìn)企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，自治區(qū)人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)設(shè)置以下內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

1．辦公室（黨委辦公室）

負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、會(huì)議、機(jī)要、保密、信息、財(cái)務(wù)、檔案、安全保衛(wèi)、應(yīng)急管理、信息化和政務(wù)公開(kāi)工作；負(fù)責(zé)黨委會(huì)和委主任辦公會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦工作。

2．政策法規(guī)處

起草國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理的地方性法規(guī)和規(guī)章草案；承擔(dān)機(jī)關(guān)政策性文稿和規(guī)范性文件的審核協(xié)調(diào)工作；研究國(guó)有企業(yè)改革和發(fā)展中的有關(guān)法律問(wèn)題，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)所監(jiān)管企業(yè)法制建設(shè)；承辦機(jī)關(guān)法律事務(wù)。

3．財(cái)務(wù)監(jiān)督與考核評(píng)價(jià)處

負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)財(cái)務(wù)監(jiān)督工作，承辦所監(jiān)管企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)決算的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià)工作；研究提出所監(jiān)管企業(yè)重大資產(chǎn)損失責(zé)任追究的意見(jiàn)和措施；承擔(dān)自治區(qū)直屬企業(yè)清產(chǎn)核資及其資產(chǎn)損失核銷(xiāo)工作；承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)分析工作；綜合研究國(guó)有經(jīng)濟(jì)和所監(jiān)管企業(yè)的運(yùn)行狀況；完善所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核制度，對(duì)所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行年度和任期考核；綜合考核評(píng)價(jià)所監(jiān)管企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)；提出國(guó)有企業(yè)收入分配制度改革的指導(dǎo)意見(jiàn)；按照有關(guān)規(guī)定，承擔(dān)所監(jiān)管企業(yè)工資分配總體水平的調(diào)控工作；提出所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬制度和激勵(lì)辦法并組織實(shí)施；規(guī)范所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人職務(wù)消費(fèi)和職工福利保障。

4．產(chǎn)權(quán)與收益管理處

研究提出改革國(guó)有資產(chǎn)管理辦法和管理制度的意見(jiàn)，擬訂國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定、登記、劃轉(zhuǎn)、處置及產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處等方面的管理制度和管理辦法；負(fù)責(zé)所監(jiān)管單位國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定、登記、劃轉(zhuǎn)、處置及產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處等工作；負(fù)責(zé)所監(jiān)管單位資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目的核準(zhǔn)和備案；對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行預(yù)算管理，負(fù)責(zé)所監(jiān)管?chē)?guó)有資產(chǎn)收益的監(jiān)繳，并對(duì)收益的使用進(jìn)行監(jiān)督；審核所監(jiān)管企業(yè)資本金變動(dòng)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓及發(fā)債方案；制訂企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易監(jiān)督管理制度，培育和發(fā)展產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)，監(jiān)督、規(guī)范國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易。

5．企業(yè)改革改組發(fā)展處

研究提出全區(qū)國(guó)有企業(yè)改革的政策建議；研究提出發(fā)展大公司大企業(yè)集團(tuán)的政策、措施；指導(dǎo)國(guó)有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)和董事會(huì)建設(shè)工作；研究完善國(guó)有資產(chǎn)授權(quán)經(jīng)營(yíng)制度并對(duì)授權(quán)企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督；擬訂所監(jiān)管企業(yè)的合并、股份制改造、上市、合資等重組方案，對(duì)其中需要國(guó)有股東決定的事項(xiàng)提出意見(jiàn)；審核所監(jiān)管企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；承擔(dān)對(duì)所監(jiān)管企業(yè)重大投資決策履行出資人職責(zé)的工作；承擔(dān)所出資的國(guó)有獨(dú)資公司章程的審核工作；指導(dǎo)國(guó)有企業(yè)主輔分離、輔業(yè)改制和富余人員分流工作；指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、管理現(xiàn)代化和信息化等工作；聯(lián)系所監(jiān)管企業(yè)安全生產(chǎn)工作；擬訂自治區(qū)政企分開(kāi)和企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)改革工作方案及有關(guān)政策，協(xié)調(diào)指導(dǎo)自治區(qū)直屬政企分開(kāi)和企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)改革工作。

6．綜合管理處（行政審批辦公室）

承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理體制改革等重大問(wèn)題的調(diào)查研究工作；負(fù)責(zé)重要文件和報(bào)告的起草工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)信訪工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)所監(jiān)管企業(yè)信訪和維護(hù)穩(wěn)定工作；承擔(dān)指導(dǎo)和監(jiān)督市、縣國(guó)有資產(chǎn)管理的具體工作；牽頭負(fù)責(zé)行政審批工作。

7．企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理處

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，承擔(dān)對(duì)所監(jiān)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的考察工作并提出任免建議；考察推薦董事、監(jiān)事及獨(dú)立董事人選；探索符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員考核、評(píng)價(jià)和選任方式；擬訂并組織實(shí)施向自治區(qū)直屬國(guó)有控股和參股企業(yè)派出國(guó)有股權(quán)代表的方案。

8．社會(huì)事業(yè)資產(chǎn)管理處

負(fù)責(zé)監(jiān)督管理自治區(qū)人民政府授權(quán)的科研院所轉(zhuǎn)制企業(yè)和經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)；擬訂國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司組建方案；參與研究制訂全區(qū)經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管工作的有關(guān)政策、制度和辦法；承擔(dān)自治區(qū)直屬企業(yè)住房制度改革方案審核工作。

9．黨建工作處（黨委組織部）

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)黨組織建設(shè)和黨員教育、管理工作，協(xié)助做好中央駐桂企業(yè)黨的建設(shè)工作；指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)和教育培訓(xùn)工作。

10．宣傳群工處（黨委宣傳部、黨委群眾工作部、黨委統(tǒng)戰(zhàn)部）

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)所監(jiān)管單位黨的思想建設(shè)、精神文明建設(shè)和宣傳工作；指導(dǎo)和推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)的思想政治工作和企業(yè)文化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳和新聞工作；協(xié)調(diào)所監(jiān)管企業(yè)的工會(huì)、青年、婦女工作，承擔(dān)所監(jiān)管企業(yè)共青團(tuán)工作委員會(huì)的日常工作；指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)的統(tǒng)戰(zhàn)工作和知識(shí)分子工作。

11．人事處

負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位的人事管理和機(jī)構(gòu)編制工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)和直屬單位的外事工作，開(kāi)展對(duì)外交流與合作。

12．機(jī)關(guān)黨委

負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位的黨群工作。

13．離退休人員工作處

負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退休人員工作，指導(dǎo)直屬單位的離退休人員工作。

根據(jù)《關(guān)于自治區(qū)紀(jì)委駐自治區(qū)人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)紀(jì)檢組機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（桂編〔2017〕9號(hào)），撤銷(xiāo)原自治區(qū)國(guó)資委紀(jì)律檢查委員會(huì)一室、二室，自治區(qū)紀(jì)委駐自治區(qū)國(guó)資委紀(jì)檢組設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、第一紀(jì)檢室、第二紀(jì)檢室。

（二）人員編制構(gòu)成情況

自治區(qū)國(guó)資委現(xiàn)行政編制數(shù)87人（含派駐紀(jì)檢監(jiān)察組）、事業(yè)編制數(shù)2人、事業(yè)“老人老辦法”控制數(shù)17人。

根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)人民政府關(guān)于廣西糖業(yè)公司離退休人員管理有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》（桂政函〔2006〕90號(hào)），廣西糖業(yè)公司62名離退休職工于2006年劃歸我委管理，執(zhí)行財(cái)政統(tǒng)發(fā)。另根據(jù)自治區(qū)人民政府桂政函〔2006〕84號(hào)文件，中國(guó)有色金屬工業(yè)南寧公司定為事業(yè)單位，已辦理離退休手續(xù)的人員實(shí)行“老人老辦法”，繼續(xù)在自治區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)領(lǐng)取基本養(yǎng)老金，其與事業(yè)單位離退休待遇的差額部分，由自治區(qū)財(cái)政部門(mén)補(bǔ)足并發(fā)放。20名在職人員年滿30年工齡按事業(yè)單位待遇辦理提前退休，執(zhí)行財(cái)政統(tǒng)發(fā)；中國(guó)有色金屬工業(yè)南寧公司“老人老辦法”人員待遇補(bǔ)差部分編入項(xiàng)目支出預(yù)算保障。

綜上，我委目前實(shí)有在編財(cái)政全供給人數(shù)205人。其中機(jī)關(guān)行政在職81人（含派駐紀(jì)檢監(jiān)察組），機(jī)關(guān)事業(yè)在職10人；財(cái)政全供給離退休114人（含機(jī)關(guān)、服務(wù)中心、接收原廣西糖業(yè)公司統(tǒng)發(fā)離退休人員、接收原中國(guó)有色金屬工業(yè)南寧公司提前退休人員）。另外，我委接收管理的原有色公司離退休人員57人（離休人員3人、退休人員54人）不屬于統(tǒng)發(fā)性質(zhì)，離退休費(fèi)和生活補(bǔ)貼等人員補(bǔ)差費(fèi)用統(tǒng)一編入項(xiàng)目支出預(yù)算。

根據(jù)以上職責(zé)、職能機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制情況，編制2022年自治區(qū)國(guó)資委部門(mén)預(yù)算。

第二部分：廣西壯族自治區(qū)人民政府國(guó)有資產(chǎn)

監(jiān)督管理委員會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況說(shuō)明（全口徑即財(cái)政撥款收支）

2022年收支總預(yù)算8160.23萬(wàn)元，同比減少42857.31萬(wàn)元，下降84%。

二、部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2022年收入預(yù)算8160.23萬(wàn)元，同比減少42857.31萬(wàn)元，下降84%。其中：

一般公共預(yù)算撥款4653.23萬(wàn)元，同比增加179.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.02%；其中：自治區(qū)本級(jí)經(jīng)費(fèi)撥款4653.23萬(wàn)元，同比增加179.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.02%。一般公共預(yù)算撥款收入增長(zhǎng)的主要原因是項(xiàng)目支出預(yù)算項(xiàng)目增多，經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款3507萬(wàn)元，同比減少43037萬(wàn)元，下降92.47%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入下降的主要原因是國(guó)資預(yù)算項(xiàng)目數(shù)減少。

上年結(jié)余收入0.00萬(wàn)元，同比不變。其中：一般公共預(yù)算撥款凈結(jié)余可安排的資金0.00萬(wàn)元，同比不變；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元，同比不變。

2022年度部門(mén)預(yù)算中自治區(qū)國(guó)資委無(wú)納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項(xiàng)收入安排的資金、一般債務(wù)收入、政府性基金撥款、納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金、未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金等其他收入項(xiàng)目。

三、部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

2022年支出總預(yù)算為8160.23萬(wàn)元，同比減少42857.31萬(wàn)元，下降84%。其中基本支出2734.12萬(wàn)元，占支出總預(yù)算33.51%，同比增加96.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.65%；項(xiàng)目支出5426.11萬(wàn)元，占支出總預(yù)算66.49%，同比減少42953.60萬(wàn)元，下降88.78%。

其中“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為72.95萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.89%，同比減少3.55萬(wàn)元，下降37%。“三公”經(jīng)費(fèi)各明細(xì)項(xiàng)變化情況如下：

其中公務(wù)接待費(fèi)支出5.95萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.07%，同比減少3.55萬(wàn)元，下降37%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.38%，同比不變；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出36萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.44%，同比不變。

各類(lèi)支出預(yù)算規(guī)模及各類(lèi)支出增減變化情況如下：

1.按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為十三類(lèi)，其中：

行政運(yùn)行（國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管）科目1556.74萬(wàn)元，占支出總預(yù)算19.08%，同比增加92.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.33%。

一般行政管理事務(wù)（國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管）科目1657.51萬(wàn)元，占支出總預(yù)算20.31%，同比增加108.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.01%。

行政事業(yè)單位離退休641.95萬(wàn)元，占支出總預(yù)算7.87%，同比減少57.48萬(wàn)元，下降8.22%。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出234.06萬(wàn)元，占支出總預(yù)算2.87%，同比增加17.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.96%。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出117.04萬(wàn)元，占支出總預(yù)算1.43%，同比增加8.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.97%。

住房公積金科目175.56萬(wàn)元，占支出總預(yù)算2.15%，同比增加12.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.96%。

行政事業(yè)單位醫(yī)療科目108.26萬(wàn)元，占支出總預(yù)算1.33%，同比增加7.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.81%。

機(jī)關(guān)服務(wù)（國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管）科目162.11萬(wàn)元，占支出總預(yù)算1.99%，同比減少10.92萬(wàn)元，下降6.31%。

國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出科目835.00萬(wàn)元，占支出總預(yù)算10.23%，同比減少28.50萬(wàn)元，下降3.3%。

其他解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出科目1781.00萬(wàn)元，占支出總預(yù)算21.83%，同比減少8.00萬(wàn)元，下降0.45%。

其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出科目891.00萬(wàn)元，占支出總預(yù)算10.92%，同比減少0.50萬(wàn)元，下降0.06%。

2.按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：

（1）基本支出預(yù)算

基本支出2734.12萬(wàn)元，占支出總預(yù)算33.51%，同比增加96.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.65%。其中：

工資福利支出預(yù)算1873.51萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算68.52%，同比增加107.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.09%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算407.11萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算15.04%，同比增加9.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.29%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算453.50萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算16.75%，同比減少20.30萬(wàn)元，下降4.29%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出預(yù)算5426.11萬(wàn)元，占支出總預(yù)算66.49%，同比減少42953.60元，下降88.78%。項(xiàng)目支出減少的主要原因是國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出項(xiàng)目減少。

四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

注：2022年自治區(qū)國(guó)資委部門(mén)預(yù)算收支來(lái)源全部為財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款，沒(méi)有其他來(lái)源預(yù)算收支安排，全口徑收支情況說(shuō)明即財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)算4653.23萬(wàn)元，同比增加179.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.02%；其中：自治區(qū)本級(jí)經(jīng)費(fèi)撥款4653.23萬(wàn)元，同比增加179.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.02；。我委無(wú)納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項(xiàng)收入安排的資金、一般公共預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)等其他一般公共預(yù)算收入預(yù)算。

其中基本支出2734.12萬(wàn)元，占支出總預(yù)算58.76%，同比增加96.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.65%；項(xiàng)目支出1919.11萬(wàn)元，占支出總預(yù)算41.24%，同比增加83.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.54%。

按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為八類(lèi)，其中：

行政運(yùn)行（國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管）科目1556.74萬(wàn)元，占支出總預(yù)算19.08%，同比增加92.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.33%。

一般行政管理事務(wù)（國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管）科目1657.51萬(wàn)元，占支出總預(yù)算20.31%，同比增加108.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.01%。

行政事業(yè)單位離退休641.95萬(wàn)元，占支出總預(yù)算7.86%，同比減少57.48萬(wàn)元，下降8.22%。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出234.06萬(wàn)元，占支出總預(yù)算2.87%，同比增加17.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.96%。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出117.04萬(wàn)元，占支出總預(yù)算1.43%，同比增加8.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.97%。

住房公積金科目175.56萬(wàn)元，占支出總預(yù)算2.15%，同比增加12.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.96%。

行政事業(yè)單位醫(yī)療科目108.26萬(wàn)元，占支出總預(yù)算1.33%，同比增加7.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.81%。

機(jī)關(guān)服務(wù)（國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管）科目162.11萬(wàn)元，占支出總預(yù)算1.99%，同比減少10.92萬(wàn)元，下降6.31%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

基本支出2734.12萬(wàn)元，占支出總預(yù)算58.76%，同比增加96.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.65%。其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)2327.02萬(wàn)元，包括：

工資福利支出預(yù)算1873.51萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算68.52%，同比增加107.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.09%；工資福利支出主要包括以下經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：

基本工資453.79萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼494.14萬(wàn)元，獎(jiǎng)金259.98萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 234.07萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)117.03萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)108.26萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.68萬(wàn)元，住房公積金175.55萬(wàn)元，其他工資福利支出27.00萬(wàn)元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算453.50萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算16.75%，同比減少20.30萬(wàn)元，下降4.29%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出主要包括以下經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：

離休費(fèi)208.39萬(wàn)元，退休費(fèi)171.96萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出73.15萬(wàn)元。

2.公用經(jīng)費(fèi)即商品和服務(wù)支出預(yù)算407.11萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算15.04%，同比增加9.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.29%；商品和服務(wù)支出主要包括以下經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：

辦公費(fèi)20.41萬(wàn)元，印刷費(fèi)6.59萬(wàn)元，水費(fèi)3.5萬(wàn)元，電費(fèi)13.39萬(wàn)元，郵電費(fèi)29.69萬(wàn)元，差旅費(fèi)67.16萬(wàn)元，維修(護(hù))費(fèi)3.47萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)13.78萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3.05萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5.95萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)3.36萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)29.26萬(wàn)元，福利費(fèi)7.84萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.00萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用116.76萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出51.90萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

其中“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為72.95萬(wàn)元，占支出總預(yù)算1.57%，同比減少3.55萬(wàn)元，下降37%。各項(xiàng)分類(lèi)情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算36.00萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.77%，同比不變。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算情況

2022年公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5.95萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.13%，同比減少3.55萬(wàn)元，下降37%；下降的主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府的有關(guān)部署，進(jìn)一步壓減2022年公務(wù)接待費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)主要用于我委機(jī)關(guān)日常非專項(xiàng)的招商及外事接待活動(dòng)、中國(guó)—東盟博覽會(huì)、泛珠、泛北論壇對(duì)口對(duì)應(yīng)接待任務(wù)、參加國(guó)內(nèi)各大型會(huì)展招商接待、廣西與央企合作工作協(xié)調(diào)小組辦公室對(duì)口接待央企任務(wù)。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算及支出情況

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31萬(wàn)元（全部為運(yùn)行維護(hù)費(fèi)），占支出總預(yù)算0.68%，同比不變。

根據(jù)自治區(qū)公務(wù)用車(chē)改革后重新核定批復(fù)我委的文件《關(guān)于重新核定自治區(qū)本級(jí)各部門(mén)公務(wù)用車(chē)車(chē)輛編制的通知》（桂財(cái)資〔2016〕21號(hào)）規(guī)定，核定我委車(chē)輛編制總數(shù)9輛，其中：廳級(jí)干部實(shí)物保障用車(chē)1輛；機(jī)要通信和應(yīng)急用車(chē)4輛；老干部服務(wù)用車(chē)4輛。

我委編內(nèi)實(shí)有公務(wù)用車(chē)9輛，用途嚴(yán)格一一對(duì)應(yīng)車(chē)輛編制批復(fù)，主要構(gòu)成情況如下：

①4輛老干部服務(wù)用車(chē)：2007年、2010年購(gòu)置的4輛排量2.0的豐田牌小轎車(chē)。

②4輛機(jī)要通信和應(yīng)急用車(chē)：1輛2010年購(gòu)置的排量2.0豐田牌小轎車(chē)、1輛2013年購(gòu)置的排量1.8大眾牌小轎車(chē)、1輛2007年購(gòu)置的排量2.7豐田牌越野車(chē)、1輛2010年購(gòu)置的排量3.0別克牌旅行商務(wù)車(chē)。

③1輛廳級(jí)干部實(shí)物保障用車(chē)：2013年購(gòu)置的1輛排量1.8大眾牌小轎車(chē)。

由于我委保留公務(wù)用車(chē)已滿編，2022年我委部門(mén)預(yù)算中沒(méi)有編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，按照自治區(qū)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)編制了公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算31.00萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

自治區(qū)國(guó)資委沒(méi)有政府性基金收支預(yù)算。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

自治區(qū)國(guó)資委2022年部門(mén)預(yù)算基本支出安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)即商品和服務(wù)支出預(yù)算407.11萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算16.75%，同比增加9.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.29%；商品和服務(wù)支出主要包括以下經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：

辦公費(fèi)20.41萬(wàn)元，印刷費(fèi)6.59萬(wàn)元，水費(fèi)3.5萬(wàn)元，電費(fèi)13.39萬(wàn)元，郵電費(fèi)29.69萬(wàn)元，差旅費(fèi)67.16萬(wàn)元，維修(護(hù))費(fèi)3.47萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)13.78萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3.05萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5.95萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)3.36萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)29.26萬(wàn)元，福利費(fèi)7.84萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.00萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用116.76萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出51.90萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2022年政府采購(gòu)預(yù)算866.49萬(wàn)元，同比增加701.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)23%。政府采購(gòu)預(yù)算下降的主要因素是2021年部分政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目未統(tǒng)計(jì)進(jìn)入政府采購(gòu)預(yù)算。

其中：政府集中采購(gòu)預(yù)算73.16萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算8.44%，同比減少5.88萬(wàn)元，下降7.44%；分散采購(gòu)預(yù)算793.33萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算91.56%，同比增加781.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)908.52%。

政府采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型分為貨物類(lèi)采購(gòu)、工程類(lèi)采購(gòu)和服務(wù)類(lèi)采購(gòu)三種類(lèi)型。貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算35.99萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算830.50萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年2月15日，自治區(qū)國(guó)資委機(jī)關(guān)共有在編公務(wù)用車(chē)輛9輛，全部為一般公務(wù)用車(chē)；

單位價(jià)值在50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備3套，全部為計(jì)算機(jī)軟件類(lèi)設(shè)備，主要為定制開(kāi)發(fā)保有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)、成套采購(gòu)的正版信息管理軟件和數(shù)據(jù)庫(kù)軟件。

沒(méi)有單位價(jià)值在100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

自治區(qū)國(guó)資委沒(méi)有其他房屋、土地、長(zhǎng)期投資、在建工程、無(wú)形資產(chǎn)等國(guó)有資產(chǎn)。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明

按照自治區(qū)有關(guān)政策要求，2022年部門(mén)預(yù)算中自治區(qū)國(guó)資委共對(duì)所有預(yù)算項(xiàng)目編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)?，F(xiàn)選取重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行公開(kāi)如下：

1.原中國(guó)有色金屬南寧公司人員經(jīng)費(fèi)261.60萬(wàn)元

年度績(jī)效目標(biāo)為：落實(shí)國(guó)家和自治區(qū)政策，按時(shí)發(fā)放補(bǔ)貼到人。

2.廣西北部灣投資集團(tuán)有限公司廣西壯族自治區(qū)航務(wù)工程處改革成本支出項(xiàng)目（國(guó)資預(yù)算部分）1685.00萬(wàn)元

年度績(jī)效目標(biāo)為：核定金額發(fā)放，不漏發(fā)，不少發(fā)。3.

3.廣西北部灣國(guó)際港務(wù)集團(tuán)有限公司原215地質(zhì)隊(duì)離退休人員參照事業(yè)單位待遇補(bǔ)差費(fèi)用835.00萬(wàn)元

年度績(jī)效目標(biāo)為：不漏發(fā)不少發(fā)，退休人員滿意，減少因此類(lèi)事項(xiàng)上訪。

4.自治區(qū)國(guó)資委本級(jí)企業(yè)年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)專項(xiàng)費(fèi)用793.00萬(wàn)元

年度績(jī)效目標(biāo)為：確定年報(bào)審計(jì)中介機(jī)構(gòu)：通過(guò)政府采購(gòu)方式招標(biāo)確定中介機(jī)構(gòu)。審前工作布置：每年12月底前對(duì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審前培訓(xùn)，明確審計(jì)重點(diǎn)及要求。費(fèi)用支付：每年三季度前支付審計(jì)服務(wù)費(fèi)。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分：廣西壯族自治區(qū)人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

2022年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、? 部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表