根據《中華人民共和國政府信息公開條例》（國務院令492號）、《廣西壯族自治區政府信息公開制度（試行）》、《廣西壯族自治區行政機關主動公開政府信息工作制度（試行）》、《財政部關于印發〈地方預決算公開操作規程〉的通知》（財預〔2016〕143號）和自治區黨委辦公廳、自治區人民政府辦公廳《關于印發〈廣西壯族自治區進一步推進預決算公開工作實施方案〉的通知》（桂辦發〔2016〕62號）要求，現將我單位2024年部門預算編制情況說明如下：

第一部分：單位概況

一、單位主要職能

?? 為自治區國資委提供后勤保障服務。

二、機構設置情況

? ?自治區國資委機關服務中心為公益一類事業單位，屬非參照公務員管理的全額事業單位。

第二部分：自治區國資委機關服務中心

2024年單位預算情況說明

?

一、單位收支預算情況說明

2024年我單位總收入304.49萬元，總支出304.49萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。總收入較上年減少16.36萬元，下降5.09%，主要原因為減少機關服務管理業務費項目支出預算40萬元。收入全部為一般公共預算撥款收入。總支出較上年減少16.36萬元，下降5.09%，主要原因為減少機關服務管理業務費項目支出預算40萬元。支出包括社會保障和就業支出68.91萬元、衛生健康支出10.44萬元、資源勘探工業信息等支出208.21萬元、住房保障支出16.92萬元。

二、單位收入總體情況說明

2024年我單位總收入304.49萬元，較上年減少16.36萬元，下降5.09%。其中：一般公共預算撥款304.49萬元，較上年減少16.36萬元，下降5.09%。一般公共預算撥款收入減少的主要原因為減少機關服務管理業務費項目支出預算40萬元。

三、單位支出總體情況說明

2024年我單位總支出304.49萬元，較上年減少16.36萬元，下降5.09%。其中基本支出264.49萬元，占支出總預算86.86%，較上年增加23.64萬元，增長9.81%。增加的主要原因為人員經費標準調整。項目支出預算40.00萬元，占支出總預算13.14%，較上年減少40.00萬元，下降50%。減少的主要原因為減少機關服務管理業務費項目40.00萬元。

（一）按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

1.社會保障和就業支出類科目68.91萬元，占支出總預算22.63%，同比增加16.40萬元，增長31.23%。增加的原因為人員經費標準調整。

2.衛生健康支出類科目10.44萬元，占支出總預算3.43%，同比增加1.65萬元，增長18.77%。增加的原因為人員經費標準調整。

3.資源勘探工業信息等支出類科目208.21萬元，占支出總預算68.38%，同比減少37.09萬元，下降15.12%。減少的原因為減少機關服務管理業務費項目支出預算40萬元。

4.住房保障支出類科目16.92萬元，占支出總預算5.56%，同比增加2.67萬元，增長18.73%。

（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算，其中：

1.基本支出預算。

基本支出264.49萬元，占支出總預算86.86%，較上年增加23.64萬元，增長9.81%。其中：

工資福利支出預算184.88萬元，占基本支出預算69.9%，較上年增加11.83萬元，增長6.83%；增加的主要原因為人員經費標準調整。

商品和服務支出預算37.49萬元，占基本支出預算14.18%，較上年減少0.36萬元，下降0.95%；減少的主要原因為“三公”經費壓減。

對個人和家庭的補助支出預算42.12萬元，占基本支出預算15.92%，較上年增加12.17萬元，增長40.63%。增加的主要原因為離退休人員增加補貼增長。

2.項目支出預算

項目支出預算40.00萬元，占支出總預算13.14%，較上年減少40.00萬元，下降50%。減少的主要原因為減少機關服務管理業務費項目40.00萬元。

四、財政撥款收支總體情況說明

我單位財政撥款總收入304.49萬元，總支出304.49萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。財政撥款總收入較上年減少16.36萬元，下降5.09%，主要原因是減少機關服務管理業務費項目支出預算40萬元。財政撥款總支出較上年減少16.36萬元，下降5.09%，主要原因是減少機關服務管理業務費項目支出預算40萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2024年我單位一般公共預算支出共304.49萬元，較上年減少16.36萬元，下降5.09%，主要原因為減少機關服務管理業務費項目支出預算40萬元；其中基本支出264.49萬元,項目支出預算40.00萬元。具體支出預算如下：

事業單位離退休35.06萬元，占支出總預算11.51%，較上年增加11.05萬元，增長46.02%。主要用于單位按規定提取的離退休人員定額公用經費及離退休人員增加補貼的支出。

機關事業單位基本養老保險繳費支出22.57萬元，占支出總預算7.41%，較上年增加3.57萬元，增長18.78%。主要用于支付在職職工的單位養老保險費用。

機關事業單位職業年金繳費支出11.28萬元，占支出總預算3.70%，較上年增加1.78萬元，增長18.73%。主要用于支付在職職工的單位職業年金費用。

住房公積金科目16.92萬元，占支出總預算5.56%，較上年增加2.67萬元，增長18.73%。是按照國家統一規定，為單位職工計繳的住房公積金。

事業單位醫療科目10.44萬元，占支出總預算3.43%，較上年增加1.65萬元，增長18.77%。是根據自治區統一規定，按在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

機關服務科目208.21萬元，占支出總預算68.38%，較上年減少37.09萬元，下降15.12%。為根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、工會經費、其他交通費用等日常公用經費支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2024年我單位一般公共預算基本支出共264.49萬元，較上年增加23.64萬元，增長9.81%，主要原因是人員經費標準調整。其中：

人員經費227.00萬元，包括：基本工資46.25萬元，津貼補貼41.96萬元，獎金34.48萬元，機關事業單位基本養老保險繳費22.57萬元，職業年金繳費11.28萬元，城鎮職工基本醫療保險繳費10.44萬元，其他社會保障繳費0.99萬元，住房公積金16.92萬元。退休費35.06萬元，其他對個人和家庭的補助支出7.05萬元。

公用經費即商品和服務支出預算37.49萬元，主要包括以下經濟分類科目：辦公費2.00萬元，水費0.50萬元，電費2.62萬元，郵電費2.70萬元，差旅費5.00萬元，維修(護)費2.00萬元，會議費1.60萬元，培訓費0.55萬元，工會經費2.82萬元，福利費1.41萬元，其他交通費用8.82萬元，其他商品和服務支出7.48萬元。

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

??? 我單位2024年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.00萬元，同口徑比2023年減少0.14萬元。主要原因為進一步壓減“三公”經費，具體如下：

??? 1.因公出國（境）費2024年預算安排0.00萬元，與上年持平。

? 2.公務接待費2024年預算安排0.00萬元，比上年減少0.14萬元。減少的主要原因為按統一要求壓縮公務接待費開支。

??? 3.公務用車購置及運行費2024年預算安排0.00萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費2024年預算安排0.00萬元，與上年持平。公務用車運行維護費2024年預算安排0.00萬元，與上年持平。

八、政府性基金預算支出情況說明

我單位2024年部門預算無政府性基金預算。

九、國有資本經營預算支出情況說明

??? 我單位2024年部門預算無國有資本經營預算。

十、其他重要事項情況說明

（一）事業單位相關運行經費安排情況說明

2024年我單位相關運行經費預算77.49萬元，包括基本支出預算37.49萬元，項目支出預算40.00萬元，較上年減少40.36萬元，下降52.08%。主要包括以下經濟分類科目：辦公費2.00萬元，水費0.50萬元，電費2.62萬元，郵電費2.70萬元，差旅費5.00萬元，維修(護)費2.00萬元，會議費1.60萬元，培訓費0.55萬元，工會經費2.82萬元，福利費1.41萬元，其他交通費用8.82萬元，其他商品和服務支出7.48萬元。

（二）政府采購預算安排情況說明

我單位2024年政府采購預算0萬元，與上年持平。

（三）國有資產占用情況說明

我單位2024年無國有資產占用相關情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

??? 1.我單位2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及自治區本級其他運轉類項目1個，預算資金40.00萬元。對下轉移支付項目0個，預算資金0萬元。相關績效目標情況詳見部門預算公開表10表。

2.重點項目預算績效目標說明：

項目名稱：機關服務管理業務費，預算資金40.00萬元，2024年度績效目標為通過補差基本支出定額商品服務支出水電費、辦公費等，確保自治區國資委機關辦公區域、廣西有色金屬南寧公司、糖業公司老干大院各項設施設備正常運行，確保機關工作正常運轉。設2條數量指標：1.訂購報刊雜志大于等于1000份；2.全年支付水電費次數12次；設2條質量指標：1.訂購的報刊雜志閱讀頻率大于等于80%；2.水電費支付及時率為100%；設1條時效指標：按月支付水電費，按實際需求支付辦公費；設2條成本指標：1.全年日常辦公所需資金不超過5萬元；2.每月支付水電費不超過7萬元；設1條社會效益指標：運行保障正常率大于等于80%。因不涉及社會公眾，不設置滿意度指標。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

四、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

五、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分：自治區國資委機關服務中心

2024年預算公開報表

一、單位收支總體情況表

預算公開01表

單位收支總體情況表

單位： 萬元

二、單位收入總體情況表

預算公開02表

單位收入總體情況表

單位： 萬元

三、單位支出總體情況表

預算公開03表

單位支出總體情況表

單位： 萬元

四、財政撥款收支總體情況表

預算公開04表

財政撥款收支總體情況表

單位： 萬元

五、一般公共預算支出情況表

預算公開05表

一般公共預算支出情況表

單位： 萬元

六、一般公共預算基本支出情況表

預算公開06表

一般公共預算基本支出情況表

單位： 萬元

七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表

預算公開07表

財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表

單位：萬元

八、政府性基金預算支出情況表

預算公開08表

政府性基金預算支出情況表

單位： 萬元

注：本單位無此數據。

九、國有資本經營預算支出情況表

預算公開09表

國有資本經營預算支出情況表

單位： 萬元

注：本單位無此數據。

十、2024年度預算項目績效目標公開表

預算公開10表

自治區本級項目績效目標公開表

說明：項目名稱前有 “**”則表示本項目含結轉資金

十一、自治區對下轉移支付項目績效目標公開表

預算公開11表

自治區對下轉移支付項目績效目標公開表

說明：項目名稱前有 “**”則表示本項目含結轉資金

注：本單位無此數據。