根據《中華人民共和國政府信息公開條例》（國務院令492號）、《廣西壯族自治區政府信息公開制度（試行）》、《廣西壯族自治區行政機關主動公開政府信息工作制度（試行）》、《財政部關于印發〈地方預決算公開操作規程〉的通知》（財預〔2016〕143號）和自治區黨委辦公廳、自治區人民政府辦公廳《關于印發〈廣西壯族自治區進一步推進預決算公開工作實施方案〉的通知》（桂辦發〔2016〕62號）要求，現將我單位2023年部門預算編制情況說明如下：

第一部分：部門概況

一、主要職能

???為自治區國資委提供后勤保障服務。

二、機構設置情況

?自治區國資委機關服務中心為公益一類事業單位，屬非參照公務員管理的全額事業單位。

第二部分：自治區國資委機關服務中心

2023年部門預算情況說明

一、單位收支預算情況說明

2023年收支總預算320.85萬元，同比增加69.1萬元，增長27.45%。增長的主要原因為增加機關服務管理業務費項目支出預算80萬元。收入全部為一般公共預算撥款收入；支出包括社會保障和就業支出52.51萬元、衛生健康支出8.79萬元、資源勘探工業信息等支出245.30萬元、住房保障支出14.25萬元。

二、部門收入總體情況說明

2023年收入預算320.85萬元，同比增加69.1萬元，增長27.45%。其中：一般公共預算撥款320.85萬元，同比增加69.1萬元，增長27.45%。其中：自治區本級經費撥款320.85萬元，同比增加69.1萬元，增長27.45%。一般公共預算撥款收入增長的主要原因為增加機關服務管理業務費項目支出預算80萬元。

三、部門支出總體情況說明

2023年支出總預算為320.85萬元，同比增加69.1萬元，增長27.45%。其中基本支出240.85萬元，占支出總預算75.07%，同比減少10.90萬元，下降4.33%。下降的主要原因為人員經費標準調整。

（一）按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

1.社會保障和就業支出類科目52.51萬元，占支出總預算16.37%，同比減少7.79萬元，下降14.84%。

2.衛生健康支出類科目8.79萬元，占支出總預算2.74%，同比減少2.40萬元，下降27.30%。

3.資源勘探工業信息等支出類科目245.30萬元，占支出總預算76.45%，同比增加83.19萬元，增長51.32%。

4.住房保障支出類科目14.25萬元，占支出總預算4.44%，同比減少3.90萬元，下降21.49%。

（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算，其中：

1.基本支出預算。

基本支出240.85萬元，占支出總預算75.07%，同比減少10.90萬元，下降4.53%。其中：

工資福利支出預算173.05萬元，占基本支出預算71.85%，同比減少8.57萬元，下降4.95%；下降的主要原因為人員經費標準調整。

商品和服務支出預算37.85萬元，占基本支出預算15.72%，同比減少0.70萬元，下降1.85%；下降的主要原因為人員經費標準調整。

對個人和家庭的補助支出預算29.95萬元，占基本支出預算12.44%，同比減少1.62萬元，下降5.41%。下降的主要原因為人員經費標準調整。

2.項目支出預算

項目支出預算80.00萬元，占支出總預算24.93%，同比增加80.00萬元，增長100%。增長的主要原因為增加機關服務管理業務費項目80.00萬元。

四、財政撥款收支總體情況說明

注：2023年自治區國資委機關服務中心預算收支來源全部為財政撥款，沒有其他來源預算收支安排，全口徑收支情況說明即財政撥款收支情況說明。

五、一般公共預算支出情況說明

2023年一般公共預算收入預算320.85萬元，同比增加69.1萬元，增長27.45%；其中基本支出240.85萬元。具體支出預算如下：

事業單位離退休24.01萬元，主要用于單位按規定提取的離退休人員定額公用經費的支出。

機關事業單位基本養老保險繳費支出19.00萬元，主要用于支付在職職工的單位養老保險費用。

機關事業單位職業年金繳費支出9.50萬元，主要用于支付在職職工的單位職業年金費用。

住房公積金科目14.25萬元，是按照國家統一規定，為單位職工計繳的住房公積金。

事業單位醫療科目8.79萬元，根據自治區統一規定，按在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

機關服務科目165.30萬元，為根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、工會經費、其他交通費用等日常公用經費支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出240.85萬元，其中：

人員經費203.00萬元，包括：基本工資49.61萬元，津貼補貼42.34萬元，獎金28.73萬元，機關事業單位基本養老保險繳費 19.00萬元，職業年金繳費9.50萬元，城鎮職工基本醫療保險繳費8.79萬元，其他社會保障繳費0.83萬元，住房公積金14.25萬元。退休費24.01萬元，其他對個人和家庭的補助支出5.94萬元。

公用經費即商品和服務支出預算37.85萬元，主要包括以下經濟分類科目：辦公費2.61萬元，電費1.44萬元，郵電費4.19萬元，差旅費6.44萬元，維修(護)費0.63萬元，會議費1.60萬元，培訓費0.55萬元，公務接待費0.14萬元，工會經費2.38萬元，福利費1.41萬元，其他交通費用9.48萬元，其他商品和服務支出6.98萬元。

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

2023年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.14萬元，全部為公務接待費，比上年減少0.07萬元，下降33.33%。下降的主要原因為減少單位按規定開支的各類公務接待支出。

八、政府性基金預算支出情況說明

自治區國資委機關服務中心沒有政府性基金收支預算。

九、國有資本經營預算支出情況說明

自治區國資委機關服務中心沒有國有資本經營預算。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2023年機關運行經費預算117.85萬元，包括基本支出預算37.85萬元，項目支出預算80.00萬元，同比增加79.30萬元，增長205.71%。主要包括以下經濟分類科目：辦公費10.61萬元，水費1.00萬元，電費30.44萬元，郵電費4.19萬元，差旅費6.44萬元，維修(護)費42.63萬元，會議費1.60萬元，培訓費0.55萬元，公務接待費0.14萬元，工會經費2.38萬元，福利費1.41萬元，其他交通費用9.48萬元，其他商品和服務支出6.98萬元。

（二）政府采購預算安排情況說明

2023年政府采購預算0萬元，同比不變。

（三）國有資產占用情況說明

2023年單位預算無國有資產占用相關情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

按照自治區有關政策要求，2023年部門預算中自治區國資委機關服務中心對機關服務管理業務費預算項目編制了項目績效目標。詳見附件表10。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。