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第一部分：廣西壯族自治區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會機關(guān)服務(wù)中心概況

一、本部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：廣西壯族自治區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會機關(guān)服務(wù)中心2022年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分：廣西壯族自治區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會機關(guān)服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況。

二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2022年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況。

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

第四部分：名詞解釋

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第一部分：廣西壯族自治區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

機關(guān)服務(wù)中心概況

一、本部門職責

??? 廣西壯族自治區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會機關(guān)服務(wù)中心為自治區(qū)國資委提供后勤保障服務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

廣西壯族自治區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會機關(guān)服務(wù)中心為公益一類事業(yè)單位，屬非參照公務(wù)員管理的全額事業(yè)單位。

第二部分：廣西壯族自治區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

機關(guān)服務(wù)中心2022年度部門決算報表

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表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表一：收入支出決算總表

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表二：收入決算表

單位：萬元

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表三：支出決算表

單位：萬元

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表四：財政撥款收入支出決算總表

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???表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

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????表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

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????表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

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廣西壯族自治區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會機關(guān)服務(wù)中心沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

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????表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

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廣西壯族自治區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會機關(guān)服務(wù)中心沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

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???表九：預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

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廣西壯族自治區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會機關(guān)服務(wù)中心沒有“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算收入，也沒有“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分：廣西壯族自治區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理

委員會機關(guān)服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明

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一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2022年度總收入235.88萬元，其中本年收入235.88萬元，較2021年度決算數(shù)減少14.93萬元，下降5.95%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入235.88萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)減少14.93萬元，下降5.95%，主要原因是人員減少。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。與上年相比不變。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。與上年相比不變。

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。與上年相比不變。

5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。與上年相比不變。

6.其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。與上年相比不變。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。與上年相比不變。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與上年相比不變。

（二）本單位2022年度總支出235.88萬元，其中本年支出235.88萬元，較2021年度決算數(shù)減少14.93萬元，下降5.95%。支出具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）50.48萬元：主要用于自治區(qū)國資委機關(guān)服務(wù)中心在職人員的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金支出。較2021年度決算數(shù)減少1.82萬元，下降3.48%，主要原因是人員減少，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和職業(yè)年金繳費支出減少。

2.衛(wèi)生健康支出（類）10.59萬元：主要用于根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例計繳自治區(qū)國資委機關(guān)服務(wù)中心在職人員的醫(yī)療保障。較2021年度決算數(shù)減少1.01萬元，下降8.71%，主要原因是人員減少，事業(yè)單位醫(yī)療支出減少。

3.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）157.02萬元：主要用于自治區(qū)國資委機關(guān)服務(wù)中心為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出、按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。較2021年度決算數(shù)減少11.07萬元，下降6.59%，主要原因是受疫情影響，差旅費、會議費等支出減少。

4.住房保障支出（類）17.78萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向自治區(qū)國資委機關(guān)服務(wù)中心職工繳納住房公積金等住房改革方面的支出。較2021年度決算數(shù)減少1.04萬元，下降5.53%，主要原因是人員減少，住房公積金支出減少。

5.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等。與上年相比不變。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與上年相比不變。

二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

廣西壯族自治區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會機關(guān)服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出235.88萬元，較2021年度決算數(shù)減少14.93萬元，下降5.95%。其中：基本支出235.88萬元，項目支出0萬元。

廣西壯族自治區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會機關(guān)服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為251.75萬元，支出決算為235.88萬元，完成年初預(yù)算的93.70%。

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為60.30萬元，支出決算為50.48萬元，完成年初預(yù)算的83.71%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。主要用于：

1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）支出決算數(shù)14.93萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）支出決算數(shù)23.81萬元。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）支出決算數(shù)11.75萬元。

（二）衛(wèi)生健康（類）年初預(yù)算為11.19萬元，支出決算為10.59萬元，完成年初預(yù)算94.64%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。主要用于：

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出決算數(shù)10.59萬元。

（三）資源勘探工業(yè)信息等支出（類） 年初預(yù)算為162.11萬元，支出決算為157.02萬元，完成年初預(yù)算96.86%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，差旅費、會議費等支出減少。主要用于：

資源勘探工業(yè)信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）機關(guān)服務(wù)（項）支出決算數(shù)157.02萬元。主要為委機關(guān)服務(wù)中心根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出、按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。

（四）住房保障支出（類）年初預(yù)算為18.15元，支出決算為17.78萬元，完成年初預(yù)算97.96%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。主要用于：

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出決算數(shù)17.78萬元。為按照國家政策規(guī)定向自治區(qū)國資委機關(guān)服務(wù)中心職工發(fā)放的住房公積金支出。

三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出235.88萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出185.59萬元，完成年初預(yù)算的102.14%。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費和其他工資福利支出。完成比例超過100%主要原因為在職人員晉級晉檔，工資待遇提高。

（二）商品和服務(wù)支出31.66萬元，完成年初預(yù)算的82.13%。主要包括辦公費2.57萬元、印刷費0.08萬元、水費0.69萬元、電費1.27萬元、郵電費2.81萬元、差旅費3.13萬元、維修（護）費0.63萬元、培訓費0.50萬元、勞務(wù)費0.12萬元、工會經(jīng)費3.02萬元、其他交通費用9.48萬元、其他商品和服務(wù)支出6.85萬元。完成比例未達100%主要原因為2022年疫情期間減少差旅、會議等相關(guān)工作，致使相關(guān)經(jīng)費支出減少。

（三）對個人和家庭的補助支出28.63萬元，完成年初預(yù)算的90.69%。完成比例未達100%主要原因為人員結(jié)構(gòu)變化影響。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

廣西壯族自治區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會機關(guān)服務(wù)中心2022年度沒有政府性基金收入和支出。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

廣西壯族自治區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會機關(guān)服務(wù)中心2022年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和支出。

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

廣西壯族自治區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會機關(guān)服務(wù)中心2022年度無“三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.00萬元，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，與上年相比不變，原因是受疫情影響未開展因公出國（境）工作。全年使用財政撥款安排自治區(qū)國資委機關(guān)、1個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運行支出0萬元。2022年，自治區(qū)國資委機關(guān)服務(wù)中心開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費支出0萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

本單位2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出31.66萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比年初預(yù)算數(shù)減少6.89萬元，下降17.87%，主要原因是：受疫情影響，差旅、會議等經(jīng)費開支減少。比上年決算數(shù)減少5.77萬元，下降15.42%。主要原因是：受疫情影響嚴重，差旅、會議等經(jīng)費開支減少。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位無政府采購支出

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，本單位無車輛及單位價值50萬元以上通用設(shè)備、單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

我單位無需開展績效評價的預(yù)算項目。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。

無。

3.部分重點項目績效自評情況（至少選擇一個重點項目做具體說明）：無。

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第四部分? 名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。